SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180231 | 9.7.2018 | Násyp zeminy | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 36.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518140035 | 9.7.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Zdravotné stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 83.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518140034 | 9.7.2018 | Vodné, stočné, zrážky - Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 69.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518140033 | 9.7.2018 | Zrážky - knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 13.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7229211972 | 9.7.2018 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 510.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180033 | 9.7.2018 | Nákup materiálu + OOP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 187.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182421 | 9.7.2018 | Vývoz kontajneru | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 261.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180544 | 9.7.2018 | Kalové čerpadlo - oprava | MEZ Elektromotory, s.r.o. | 36494771 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180026 | 9.7.2018 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 240.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8212085623 | 9.7.2018 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 23.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180028 | 9.7.2018 | Nákup materiálu - hasiči | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 87.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042018 | 9.7.2018 | Vytýčenie bodov | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180016 | 9.7.2018 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 8,357.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 07092018 | 6.7.2018 | Identifikačné náramky - Dni mesta | Euroko, spol. s.r.o. | 36591688 | 66.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518139915 | 6.7.2018 | Vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 345.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1018072942 | 4.7.2018 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218031286 | 4.7.2018 | Zabezpečenie poskytovania služieb v oblasti technických zariadení | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218031250 | 4.7.2018 | Zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002218 | 4.7.2018 | Čistiace prostriedky +OOP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 61.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20182353 | 4.7.2018 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 260.17 EUR |
