SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 519136102 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - P. Hangurbadžo, Kláštorná 4 | PVPS | 36500968 | 20.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136113 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - V. Hangurbadžo, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 138.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136114 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - M. Horváth, Nám. Mariánske 39 | PVPS | 36500968 | 94.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136121 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - M. Horváthová, Baštová 27 | PVPS | 36500968 | 5.23 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 8/2019 | 28.6.2019 | Nájom záhradky | Emil Cimbalista | 8.87 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28062019 | 28.6.2019 | Dodatok č. 4 | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 280620195 | 28.6.2019 | Dodatok č. 5 | Ing. Viliam Čech | 34347470 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865513 | 28.6.2019 | Podolínsky spravodaj | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 382.60 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 28062019-5 | 28.6.2019 | doplnenie účelu nájmu | Pavel Orovčík | ||
| Detail | Faktúra došlá | 19053 | 27.6.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 227.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19052 | 27.6.2019 | Polohopisný a výškopisný plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 330.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190602 | 27.6.2019 | Projektová dokumentácia na stavebné povolenie a realizáciu stavby "Rekonštrukcia MK ulice... | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 2,925.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06660619 | 27.6.2019 | Monitorovanie kanalizácie ul. Lesná | MP KANAL service s.r.o. | 45965838 | 157.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3119300109 | 27.6.2019 | Prenájom JOHNNY WC a sanitárnej techniky | JOHNNY SERVIS s.r.o. | 36238546 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190015 | 27.6.2019 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty ul. Lesná | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 10.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4115801220 | 25.6.2019 | Poplatok za upomienku | UniCredit Leasing Slovakia, a.s. | 35730978 | 13.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192483 | 25.6.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 405.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003/1 | 25.6.2019 | Prenájom zábavných atrakcií - MDD | Jaroslav Babič Dami | 35216328 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1190008107 | 25.6.2019 | Plachta na vozík | AUTOCAR - Ťažné Zariadenie, s.r.o. | 36408905 | 365.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201903446 | 25.6.2019 | Gurtňa - hasiči | FUSION Slovakia s.r.o. | 44086351 | 45.20 EUR |
