SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7462572566 | 11.11.2019 | El. energia, spol. priestory - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245104463 | 11.11.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 107.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784-3 | 11.11.2019 | Elektr. energia - Šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-10 | 11.11.2019 | Elektr. energia - Garáž, Záložňa, DS-spoloč.priestory, VO, Shop, Električka, ObZS, Úrad... | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,443.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697090639 | 11.11.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2,687.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190469 | 11.11.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 738.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245104430 | 11.11.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245046744 | 11.11.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 145.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19522 | 11.11.2019 | PHM - október 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 555.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219032314 | 11.11.2019 | Technik PO a činnosti BTS - október 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219032245 | 11.11.2019 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - október 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8245104486 | 11.11.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865591 | 8.11.2019 | Porealizačné zameranie stavby "Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty" | Margita Olekšáková ZEBEKA | 40127117 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195294 | 6.11.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 142.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195303 | 6.11.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 4,914.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019111205 | 6.11.2019 | Výkon zodpovednej osoby - november 2019 | Oosobnýudaj.sk,sro. | 50528041 | 72.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190054 | 6.11.2019 | Nákup materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 49.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19007108 | 6.11.2019 | Online newsletter Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 175.80 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 06112019 | 6.11.2019 | Zmluva o dielo na servis zdvíhacích zariadení | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | |
| Detail | Faktúra došlá | 219032146 | 5.11.2019 | Kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov - Sv. Anny 784/81, 82 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 87.12 EUR |
