SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190027-1 | 29.10.2019 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty ul. Lesná | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 16,681.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200003919 | 29.10.2019 | Čistiace prostriedky - ObZS, D.S., MsÚ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 50.47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865585 | 28.10.2019 | Zabudnutý Čert + príchod Mikulášskeho tria | Divadelný Svet | 50528611 | 580.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865586 | 28.10.2019 | Spravodajca pre mzdové účtovníčky a personalistov | VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s. r. o. | 35730129 | 175.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865599 | 28.10.2019 | Zabezpečenie vypracovania projektu trvalého dopravného značenia v meste Podolínec | ZAREMKOM s. r. o. | 52 343 413 | 200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865583 | 25.10.2019 | Plastové okná a dvere | PS TRADE Slovakia, s.r.o. | 36495751 | 3,148.21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865584 | 25.10.2019 | Demontáž a montáž okien a dverí | Maroš Šebest | 41987438 | 1,091.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191455 | 23.10.2019 | Tlač Podolínskeho spravodaja | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 291.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195171 | 23.10.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 489.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019456 | 23.10.2019 | Vypracovanie žiadosti o projekt - "Odbor grantov EHP a Nórska" | MEDIINVEST Consulting s.r.o. | 45483078 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219032145 | 23.10.2019 | Kontrola a oprava PHP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 334.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191573 | 23.10.2019 | Ročná podpora produktu Kerber | SOMI System a.s. | 36041432 | 747.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019141-1 | 23.10.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 3,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190116 | 23.10.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865581 | 22.10.2019 | Betón | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 227.04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865582 | 22.10.2019 | Spádový klin | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 182.74 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 22102019 | 22.10.2019 | Technické a technologické vybavenie - IKT | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 17,400.58 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 221020191 | 22.10.2019 | Didaktické pomôcky | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 38,378.70 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 221020192 | 22.10.2019 | Didaktické vybavenie – knižničný fond | Škola.sk, s.r.o. | 50 293 893 | 26,461.80 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 221020193 | 22.10.2019 | Interiérové vybavenie - nábytok | ZOFF, spol. s r.o. | 36 631 906 | 23,257.74 EUR |
