SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190213320 | 8.7.2019 | Doména podolinec.uk | EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. | 36485161 | 8.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900718 | 4.7.2019 | Kontrola bezpečnosti detského ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 193.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192746 | 4.7.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 170.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002419 | 4.7.2019 | Čistiace prostriedky - MsKS, MsÚ, DS | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 80.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190028/1 | 4.7.2019 | Nákup materálu + OPP | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 89.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900131 | 4.7.2019 | Akreditovaný vzdelávací program | Slovenská národná knižnica | 36138517 | 15.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611917622 | 4.7.2019 | Poskytnutie vyjadrenia ku existencii telekom. zariadení | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13.90 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865515 | 2.7.2019 | Výstavba detského ihriska | Ing. Sylvia Slavkovská | 44035934 | 450.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 9/2019 | 2.7.2019 | Nájomná zmluva | BC. Kamila Tvrdá | 52004449 | 18.52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865514 | 1.7.2019 | Kanál ul. Lesná | Stanislav Hangurbadžo | 41143949 | 669.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190027 | 28.6.2019 | Nákup kancelárskeho materiálu | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 389.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32190093 | 28.6.2019 | Čistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,715.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136092 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 107.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136095 | 28.6.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 65.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136100 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136101 | 28.6.2019 | Vodné - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 94.03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136120 | 28.6.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Hasiči | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 44.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136093 | 28.6.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 104.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136098 | 28.6.2019 | Vodné, stočné - Vináreň | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519136096 | 28.6.2019 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 174.61 EUR |
