SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20115706 | 23.1.2012 | Separovaný odpad | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 939.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL1/2014 | 16.1.2014 | Fa č. 2140001 - servis autobusu | TURANCAR Viliam Turan | 937.87 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865970 | 22.5.2023 | Nákup služobných zbraní: krátke guľové zbrane 9mm | AUTOSPOL O.K., s.r.o. | 36459518 | 936.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401167414 | 29.3.2013 | Vyúčtovanie plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 934.19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017049 | 22.11.2017 | stavbná prípojka ul. Lesná 1 | ELEX-Turcer | 10720766 | 933.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30314 | 10.9.2014 | PHM za 08/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 930.42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866069 | 24.10.2023 | Kompresor - DHZ | METSON s. r. o. | 53093186 | 930.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5217171693 | 17.10.2017 | Počítač HP Pro desk 400+Office 365 Personal- stavebný úrad | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 929.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13185 | 28.6.2013 | PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 928.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 38/2012 | 5.2.2013 | Práce v ťažobnej činnosti | Pavol Fudaly | 35218258 | 927.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192455 | 25.6.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 927.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866017 | 8.9.2023 | Vystroj MsP | SABRINA MODELLE, s.r.o. | 36525685 | 927.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17412 | 13.9.2016 | Pohonné hmoty 08/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 925.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-2018 | 24.1.2019 | Vyúčtovacia faktúra (01.01.2018-31.12.2018) | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102019-1 | 14.8.2019 | Ozvučenie, osvetlenie a tech. zabezpečenie - Podolínsky jarmok | Jozef Kiliany | 43612857 | 924.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160044 | 22.12.2016 | Stavebné práce-shop | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 924.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00512012 | 25.5.2012 | Hasiace prístroje | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 924.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL84/2013 | 7.11.2013 | Fa č. 4/2013 - ťažobné práce 10/2013 | Dziak Jozef | 35398281 | 923.57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865686 | 6.7.2020 | Posudok | Ing. Otto JENDREJÁK | 37876333 | 920.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866002 | 22.5.2023 | Letná výzdoba | ENGO TATRY s.r.o. | 36448109 | 920.00 EUR |
