SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7303961116 | 6.6.2018 | plyn Máj/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 905.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865693 | 17.8.2020 | Výstrojné súčiastky MsP | Stanislava Kollárová | 46624236 | 901.68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865724 | 20.11.2020 | Pracovné odevy - MsP | Stanislava Kollárová | 46624236 | 901.68 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 451/2012/OK | 7.8.2012 | Zmluva o poskytnutí dotácie | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1402288 | 7.8.2014 | časomiera - protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 900.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28072014 | 24.7.2014 | Časomiera | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1331215 | 4.1.2016 | zástava- protipožiarna ochrana | WIARUS ZAKLAD USLUGOWO-PRODUKCYJNY, Slezak Janusz | 900.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018134 | 9.11.2018 | Vypracovanie žiadosti | OPEN DOOR s.r.o. | 46466339 | 900.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865822 | 14.12.2021 | Uskutočnenie stavebných zmien v pivničných priestoroch MsÚ | Silvester Strakula | 51640716 | 900.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865832 | 24.2.2022 | Vypracovanie energetického auditu pre budovu ZŠ v zmysle podmienok výzvy OPKZP-PO4-SC421-2019-61. | Ing. Milan Šalata - ENERGETICKÉ AUDITY | 50133373 | 900.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/PFP/2022 | 10.6.2022 | Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálne služby | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 900.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865977 | 21.6.2023 | Moderovanie a hudobná produkcia Jarmok 2023 | Vi&Vi s.r.o. | 46815325 | 900.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22092028 | 27.2.2015 | PC HP Z230 TW pre Mest. políciu | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 897.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152630603 | 12.3.2015 | PC mestská polícia | Alza.cz, a.s. | 27082440 | 897.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865999 | 25.5.2023 | Pohostenie - výročná schôdza - hasiči | Juraj Galajda | 10771999 | 896.42 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865900 | 5.12.2022 | Montáž dverí Schop | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 888.18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865836 | 17.3.2022 | Opravu krbu v pivničných priestoroch MsÚ | ERIMONT s.r.o. | 45956464 | 888.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL103/2013 | 6.12.2013 | Fa č. 13410 - nákup PHM 11/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 887.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04072014 | 7.8.2014 | materiál-chodník Tatranská,parkovisko Družstevná,nakladač-práca | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 887.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 13.11.2015 | Prerezávky | Vladimír Živčák | 40318052 | 886.00 EUR |
