SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 7232522566 | 12.6.2012 | Záloha na plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 856.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL88/2013 | 13.11.2013 | Fa č. 33/2013 - prerezávky - 10/2013 | Fudaly Pavol | 35218258 | 855.97 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865718 | 10.12.2020 | Fréza s vysávačom | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 854.78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082018 | 6.10.2015 | Cervacol | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 854.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120006 | 5.2.2013 | Plecí rub | Kamil Duračinský | 41571584 | 853.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL85/2013 | 7.11.2013 | Fa č. 2013/17 - ťažobné práce 10/2013 | Štefan Ščensný | 41145291 | 851.75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865503 | 11.6.2019 | Mulčovanie priestorov kasárni | Obec Vyšné Ružbachy | 00330264 | 850.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201911 | 15.7.2019 | Mulčovanie priestorov kasární | Obec Vyšné Ružbachy | 00330264 | 850.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200300073 | 4.6.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 850.45 EUR |
| Detail | Zmluva Mandátna | 2778/2011 | 9.1.2012 | Zmluva o nájme bytu | Renáta Nedoroščíková | 850.08 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042031 | 24.9.2018 | rezivo | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 850.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-14 | 9.3.2020 | Elektr. energia - Lesy, MsKS, VO Bernoláková, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 849.77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/38 | 23.10.2018 | Rezivo - knižnica altánok | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 849.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180003 | 18.4.2018 | Majáková rampa | Kristian Méhes Auto Lightbar 2009 | 40285081 | 848.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1240156 | 2.5.2012 | Materiál hasiči | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 846.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 24.10.2017 | Elektrická energia- MsÚ,DS,VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 844.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12333 | 7.1.2013 | PHM | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 843.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL53/2013 | 9.7.2013 | Fa č. 13227 - phm 06/2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 842.34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42031 | 27.1.2014 | Stolný kancelársky PC Acer Aspire M1935, M. Office 2013, HP LJ P1606dn | Peter Baltazarovič - P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 842.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH142014 | 11.2.2014 | Fa č. 14002 - počíčtač+office+tlačiareň | Peter Baltazarovič - P.B.Data Centrum | 842.30 EUR |
