SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 232016 | 28.10.2016 | Oprava mestského rozhlasu verejného osvetlenia | Václav Kula-VA-KU-COMPANY | 17122601 | 981.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 21.8.2018 | preddavková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 980.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012075 | 10.12.2012 | Grafické práce, tlač a dodávka kalendára na rok 2013 | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 977.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018091 | 4.5.2018 | podolínsky spravodaj | Ján Pavlovský | 43531041 | 975.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7164842535 | 12.9.2014 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 974.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 36491110 | 12.7.2018 | Kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 972.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865877 | 20.7.2022 | Strava Jarmok 2022 | Spojená škola sv. Klementa Hofbauera internátna | 51906228 | 971.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865754 | 16.3.2021 | Dezinfekčné a ochranné prostriedky | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 966.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13336 | 7.10.2013 | PHM september 2013 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 964.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200010 | 14.4.2020 | Nákup materiálu - Dom služieb, tribúna, altánok + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 964.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16165 | 14.5.2015 | PHM - Lesné oddelenie 04/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 963.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL39/2014 | 15.5.2014 | Fa č. 4/2014 - ťažobné práce 04/2014 | František Dziak - Lesné práce | 961.73 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL88/2014 | 19.8.2014 | Fa č. 3/2014 - prerezávky 07/2014 | Vladimír Živčák | 961.45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 413106898 | 30.5.2013 | vodné a stočné | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 960.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130107 | 28.6.2013 | Energetický certifikát ObZS | Erik Šleboda Delphia | 43979734 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140916 | 17.9.2014 | plastika ERB Podolínec | Matúš Gurega | 43595375 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117400 | 27.12.2017 | audit | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180419 | 27.7.2018 | Prístup do mapového portálu | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. | 45325600 | 960.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190559 | 6.9.2019 | Prístup do mapového portálu | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. | 45325600 | 960.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866168 | 20.2.2024 | dopracovanie PD v neštandardnej mierke | Ing. Šimon Stupák - autorizovaný stavebný inžinier | 50898001 | 960.00 EUR |
