SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 151012 | 28.9.2015 | koncertné vystúpenie - Otto Weiter a Andrea Fischer | Otto Weiter - MUSIC s.r.o. | 35920530 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 752017021 | 5.9.2017 | Pasportizácia hrobových miest, nových informačných tabúľ- zverejnenie do virtuálneho... | DATAZ s. r. o. | 47537825 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042034 | 5.10.2018 | Altánok | Stredná odborná škola sv. Klementa Hofbauera | 17151481 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865453 | 30.1.2019 | Výmena kotla vrátane inštalatérskych prác v byte p. Hangurbadžovej (nájomca), Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s.r.o. | 50827057 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865641 | 4.2.2020 | Znalecké posudky | Ing. Ján Trebuňa | 44 147 764 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 502020 | 17.4.2020 | Znalecké posudky | Ing. Ján Trebuňa | 44 147 764 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865838 | 31.3.2022 | Darčekové poukážky | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20072023 | 24.7.2023 | Zmluva o reklame | EKOMOS s.r.o. | 31662340 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866015 | 21.8.2023 | Spracovanie žiadosti a realizačného projektu | Grand Vista Slovakia, s.r.o. | 47096756 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2100920231 | 21.9.2023 | Darovacia zmluva - Slávnosti jari | Spolužitie zrodené z minulosti n.o. | 50625985 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866310 | 31.5.2024 | Vypracovanie žiadosti o NFP | PRIMAVERA PO, s.r.o. | 47604859 | 1,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1440864 | 16.10.2014 | elektrické čerpadlo - protipožiarna ochrana | PROMETEUS-SL s. r. o. | 36463906 | 999.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13102019 | 3.11.2014 | Kalendár 2015 | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 999.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014318 | 31.12.2014 | kalendáre | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 999.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42036 | 3.3.2014 | Drvič konárov | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 999.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL20/2014 | 11.3.2014 | Fa č. 2014027 - štiepkovač Negri R70 | Róbert Fuchs - REPO | 999.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 01/2015 | 3.3.2015 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Peter Hudáček | 998.20 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865975 | 16.6.2023 | náhrada strešníka | Východoslovenská distribučná, a. s. | 36599361 | 997.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190062 | 4.3.2019 | Výmena plynového kotla - R. Hangurbadžová, Sv. Anny 784/81 | PARGAS, s. r. o. | 50827057 | 997.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282013 | 11.9.2013 | Geometrický plán | Jozef Demura - Geodézia A-D | 40320499 | 997.00 EUR |
