SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1700068 | 27.12.2017 | výmena strešnej krytiny | Erno H s. r. o. | 47686928 | 1,083.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042014 | 14.4.2014 | výrub stromov | STROMSERVIS, s.r.o. | 47504404 | 1,082.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/20110418 | 4.5.2011 | Materiál na opravu plota MsKS po záplavách | MERCOR, s. r. o. | 36194441 | 1,081.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118408 | 28.12.2018 | Audit účtovnej závierky za 1.-3. štvrťrok 2018 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119017 | 24.1.2019 | Nadrozsah auditu | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119174 | 21.5.2019 | Audit 2.časť II. etapy účtovnej závierky za rok 2018 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119316 | 29.10.2019 | Audit účtovnej závierky za 1.-3. štvrťrok 2019 - I. etapa | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20191208 | 30.12.2019 | Výkon externého manažmentu pre projekt "Podpora opatrovateľskej služby" | Project Consult s.r.o. | 36500712 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120015 | 22.1.2020 | Audit účtovnej závierky za 4. štvrťrok 2019 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865633 | 18.12.2019 | Výkon externého manažmentu pre projekt "Podpora opatrovateľskej služby" | Project Consult s.r.o. | 36500712 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200611 | 29.6.2020 | Externý manažment pre projekt "Podpora opatrovateľskej služby" | Project Consult s.r.o. | 36500712 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866225 | 9.4.2024 | dlažba na chodník na nádvorí MsÚ | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 1,079.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120162 | 27.4.2016 | Vypracovanie dokumentácie | ISPO spol. s r.o. Inžinierske stavby | 1,079.66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20160701 | 4.8.2016 | Dokumentácia stavebného povolenia- rekonštr. ul. Hliník | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,079.66 EUR |
| Detail | Zmluva Zámenná | 05112019 | 5.11.2019 | Zámena pozemkov | Michal Dziak | 1,079.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/ZZ/2020 | 14.9.2020 | Zámenná zmluva | Michal Dziak | 1,079.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL72/2014 | 7.7.2014 | Fa č. 30244 - PHM 06/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1,075.97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-12 | 19.2.2020 | Vyúčtovacia faktúra (01.01.2019-31.12.2019) | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,075.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042027 | 25.7.2017 | Dlažba | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 1,075.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2012 | 5.2.2013 | Ťažba, manipulácia a zbližovanie dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 1,072.57 EUR |
