SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130045 | 31.7.2013 | Stavebný dozor ObZS | INPRO Poprad, s.r.o. | 36501476 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042026 | 11.9.2018 | Projektová dokumentácia ul.Terézie Vansovej | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190807 | 13.9.2019 | Projektová dokumentácia - "Rekonštrukcia MK ulica Terézie Vansovej" | ISPO spol. s. r. o., inžinierske stavby | 17085501 | 1,176.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2011/2 | 2.8.2011 | Strava Zš v mesiaci jún 2011 | Základná škola s materkou školou | 31967256 | 1,175.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012198 | 8.1.2013 | Kalendáre | Dušan Váry - Tlačové štúdio Váry | 37275470 | 1,172.76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866304 | 21.5.2024 | Kontrola bezpečnosti multifunkčných a detských ihrísk | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 1,172.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110634 | 30.12.2011 | asfalt | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 1,170.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200316 | 8.7.2011 | Oprava Fabie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 1,167.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121390 | 3.5.2012 | VOK 7ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,167.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866229 | 9.4.2024 | Propagačné materiály Beh Soviou poľanou | MODERN FORMS SP. Z O.O. | 380506825 | 1,163.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20201631 | 28.4.2020 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,163.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | FV11006 | 25.5.2011 | Školské potreby | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 1,155.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL58/2014 | 10.6.2014 | Fa č. 30205 - PHM 05/2014 | Techpetrol s.r.o. | 1,154.91 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 120165 | 13.5.2016 | KUKA nádoby | MEVA -SK s.r.o, | 31681051 | 1,152.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-7 | 16.8.2019 | Elektr. energia - VO, MsÚ, Slov. sporit.+bankomat, Kotolňa | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,150.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012014 | 30.1.2014 | Výroba zábradlia na Námestie Mariánske | Alojz Konkoľ | 41569148 | 1,150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17253 | 7.6.2016 | PHM 05/2016 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,145.63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0022014 | 19.5.2014 | údržba budov | Richard Klimek | 40714951 | 1,145.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL77/2013 | 7.10.2013 | Fa č. 13335 - nákup PHM 09/2013 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1,145.29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866274 | 17.5.2024 | Výčapné zariadenie LINDR KONTAKT | B.I.B. eurotechnika s.r.o. | 36535761 | 1,144.80 EUR |
