SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20190208 | 8.3.2019 | Spracovanie žiadosti o nenávratný fin. príspevok "Podpora opatrovateľskej služby" | Project Consult s.r.o. | 36500712 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200076 | 21.12.2020 | Servisná prehliadka a čistenie plyn. kotlov - Lesná 334/1 | MABRI-MONT, s. r. o. | 46620966 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866022 | 20.9.2023 | vypracovanie žiadosti o NFP - MOPS | Project Consult, spol. s r.o. | 36 500 712 | 1,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201546 | 10.4.2015 | pracovné odevy - mestská polícia | Stanislava Kollárová | 46624236 | 1,798.85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866406 | 7.10.2024 | Oprava - traktor ZETOR | Štefan Jendrušák AGRO-AUTO | 43321682 | 1,788.97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7450204141 | 26.1.2016 | Ročná faktúra za dve bytovky- Sládkovičova 376, Sv. Anny 282, Podolínec | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,787.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2000604 | 5.2.2013 | Oprava skla autobus | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 1,785.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 729353560 | 6.6.2018 | preddavková platba VSE | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,780.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020009 | 10.2.2020 | Oprava hasičskej striekačky | PS 12 Group s.r.o. | 50 760 521 | 1,778.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865642 | 3.2.2020 | Oprava hasičskej striekačky | PS 12 Group s.r.o. | 50760521 | 1,778.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865980 | 4.7.2023 | výmena rozvádzačov - prístavba MŠ | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 1,775.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072016 | 24.2.2016 | archeologický výskum | ARCHEOVÝSKUM s.r.o. | 46570870 | 1,775.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016/07 | 20.5.2016 | Ťažobné práce | Štefan Ščensný | 41145291 | 1,773.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7105586078 | 6.11.2015 | Dodávka zem.plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,773.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8696910260 | 11.4.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,771.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865831 | 23.2.2022 | Dopravné značenie | Dopravné značenie Poprad s.r.o. | 31599613 | 1,760.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20145035 | 31.12.2014 | vývoz triedeného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,760.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 752017028 | 20.10.2017 | Pasportizácia hrobových miest, nových informačných tabúľ-zverejnenie do virtuálneho... | DATAZ s. r. o. | 47537825 | 1,749.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 26.1.2018 | el. energia msu, dom služieb, VO | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,746.04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865630 | 17.1.2020 | Generálna oprava tel. ústredne | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1,745.00 EUR |
