SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1609/2014/239 | 16.9.2014 | Zmluva o nájme bytu | Ľuboslav Kovaľ s manželkou Gabrielou | 1,633.32 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1770/2014/239 | 30.9.2014 | Zmluva o nájme bytu | Peter Strakula s manželkou Luciou | 1,633.32 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7293006134 | 22.11.2016 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,632.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7428874576 | 26.5.2017 | Elektrická energia- 1.3 - 31.5.2017 | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,629.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1630/2014/239 | 16.9.2014 | Zmluva o nájme bytu | Pavol Pethö s manželkou Martou | 1,627.80 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1668/2014/239 | 16.9.2014 | Zmluva o nájme bytu | Mgr. Jarosalv Zavadský s manželkou Evou | 1,627.80 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26120171 | 26.1.2016 | Jedálenské stoličky Boss II | Karol Kinček KMK - Kinček | 11767553 | 1,620.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7248306960 | 13.4.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,617.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8082014 | 8.8.2014 | Dohoda o užívaní pôdy | Tomak, s.r.o., | 31675981 | 1,614.49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866331 | 2.7.2024 | Predmety do tomboly | Naťa a Maťo s. r. o. | 46558390 | 1,614.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2011 | 6.10.2011 | Zbližovanie a manipulácia koňom a UKT | Dziak Jozef | 35398281 | 1,610.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086 | 20.11.2015 | elektrická energia Vo, MsÚ, dom služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,609.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7297447196 | 16.5.2012 | Záloha na plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,608.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7287775382 | 28.6.2013 | Záloha za zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,608.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/11 | 9.7.2012 | Ťažba dreva, manipulácia a zbližovanie koňom | Štefan Ščensný | 41145291 | 1,607.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201217 | 8.11.2012 | Ťažba, približovanie a manipulácia dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 1,606.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFBH139 | 5.10.2013 | Fa č. 7222918281 - zemný plyn | SPP, a.s. | 1,600.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865943 | 22.3.2023 | Cateringový stan | PROFITENT s.r.o. | 54004764 | 1,600.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10004 | 4.5.2011 | Práce pri výmene okien na prízemí MsKS po povodni | Maroš Šebest | 41987438 | 1,596.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21102019 | 21.10.2019 | Poistná zmluva na skupinové úrazové poistenie | Generali Slovensko poisťovňa | 35709332 | 1,595.12 EUR |
