SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8697210541 | 9.3.2020 | Dodávka zemného plynu - marec 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8648842841 | 9.4.2020 | Dodávka zemného plynu - apríl 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697272148 | 13.5.2020 | Dodávka zemného plynu - máj 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8706988594 | 12.6.2020 | Dodávka zemného plynu - jún 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697335409 | 14.7.2020 | Dodávka zemného plynu - júl 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8687679041 | 14.8.2020 | Dodávka zemného plynu - august 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0292019 | 9.4.2019 | Odpadové koše 15 ks | KLOCOK Poprad, s.r.o. | 31705995 | 1,872.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2012 | 27.9.2012 | Uhadzovanie haluziny | Dziak Jozef | 35398281 | 1,871.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294005901 | 30.12.2016 | Elektrická energia-MsÚ,VO,dom služieb,bankomat | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,870.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140038 | 18.6.2014 | práce vozidlom Tatra, rýpadlom počas III.st.povodňovej aktivity | RBG Slovakia, s.r.o. | 36 812 251 | 1,869.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2011 | 20.7.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia | Peter Hudaček | 37169211 | 1,868.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL49/2013 | 3.7.2013 | Fa č. 6/2013 - ťažobné práce 06/2013 | František Dziak | 41350758 | 1,865.47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011015 | 13.4.2011 | Oprava objektu | Michal Kober | 43240895 | 1,862.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/2011 | 16.5.2011 | Ťažba dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 1,858.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-6 | 13.8.2019 | Elektr. energia - VO, DS, ObZS, Garáž, Záložňa, Dom smútku, Shop, Električka | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,856.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865944 | 18.1.2023 | Tlač stolových kalendárov | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 1,854.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL29/2013 | 9.5.2013 | Fa č. 4/2013 - ťažobné práce | František Dziak | 41350758 | 1,853.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-3 | 14.5.2019 | Elektr. energia - Električka, ObZS, VO-Mariánske nám., Úrad práce, Shop, Garáž, Dom smútku | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,853.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866164 | 8.1.2024 | Počítač HP PRO 400 G9 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,851.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292806455 | 25.1.2017 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,851.03 EUR |
