SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 320005 | 29.1.2020 | Generálna oprava telekomunikačného systému | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123073 | 4.9.2012 | VOK 7ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 1,744.79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011049 | 15.2.2012 | Pracovné oddevy - mestská polícia | SABRINA MODELLE, s. r. o. | 36525685 | 1,743.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0120107 | 3.5.2012 | Pracovné odevy polícia | SABRINA MODELLE, s. r. o. | 36525685 | 1,743.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2160491 | 13.6.2016 | Oprava spojky v autobuse ISUZU | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 1,740.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL135/2014 | 15.12.2014 | Fa č. 2014/24 - ťažobné práce 11/2014 | Štefan Ščensný | 1,735.67 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7455315494 | 12.2.2015 | Faktúra za dodávku elektriny | Východoslovenská energetika a.s. | 1,732.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 18.5.2015 | Dodávka elektrickej energie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,732.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 13.8.2015 | Elektrina - dodávka a distribúcia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,732.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002775 | 12.11.2015 | Dodávka el. energie - Tatranská | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,732.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL113/2014 | 14.10.2014 | Fa č. 10/2014 - ťažba, prerezávky, výrez 09/2014 | Peter Hudáček | 1,726.63 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 27.4.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 1,723.13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865906 | 10.1.2023 | Systém generálneho kľúča | Ing. Kristián Hanečák | 40716171 | 1,720.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865509 | 12.6.2019 | Čistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,715.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32190093 | 28.6.2019 | Čistenie kanalizácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,715.71 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865727 | 21.1.2021 | Ochranné prostriedky na celoplošné testovanie | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 1,714.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697065009 | 9.10.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,713.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 046/2011 | 4.5.2011 | Dodávka plastových okien na poschodie MsKS | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 1,703.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2001026 | 9.3.2011 | Stravné lístky dôchodcom | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,700.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011026 | 4.5.2011 | Stravné lístky dochodcov | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,700.00 EUR |
