SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 517186061 | 25.1.2018 | stočné mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,949.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7308926618 | 30.4.2018 | plyn 04/2018 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,939.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 03-08/11 | 25.5.2011 | Úprava plochy futbalového ihriska po povodni | Peter Krišanda | 11948396 | 1,937.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2011 | 6.10.2011 | Tažba, približovanie a manipulácia dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 1,935.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 23.1.2014 | Vyúčtovanie elek. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1,934.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 235/2011 | 30.12.2011 | tlač kalendárov | Tlačiareň a vyd. SLZA s.r.o. | 321675859 | 1,932.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292308276 | 4.1.2016 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,923.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 518113958 | 18.4.2018 | zrážky mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,922.17 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/NŠ/2014 | 29.1.2014 | Náhrada škody | Matúš Piešťanský | 1,921.89 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 517116447 | 20.4.2017 | Zrážková voda | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,920.16 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866025 | 29.9.2023 | vypracovanie PD | ZAREMKOM s.r.o. | 52343413 | 1,920.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2011 | 16.6.2011 | Ťažba, manipulácia a približovanie dreva koňom a UKT | Štefan Krišanda | 41143639 | 1,918.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290069086-1 | 13.2.2019 | Elektrická energia - MsÚ, Slov.sporiteľňa+bankomat, VO, Kotolňa | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 1,914.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/2011 | 13.4.2011 | Ťažba, približovanie a manipulácia | Dziak Jozef | 35398281 | 1,914.17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 160030 | 8.7.2016 | Počítače a tlačiareň | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 1,911.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201625 | 28.7.2016 | PC -2ks | Kalkul spol. s r.o. | 31661548 | 1,911.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 517141186 | 17.7.2017 | Zrážková voda | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 1,906.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865868 | 1.7.2022 | Tričká - Jarmok 2022 | Naťa a Maťo s. r. o. | 46558390 | 1,903.39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011003 | 3.2.2011 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011008 | 3.2.2011 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
