SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20180101 | 26.1.2018 | drevené dvojkrídlové dvere | Matúš Gurega | 43595375 | 8,200.37 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 27082020 | 27.8.2020 | PD – cyklotrasa Podolínec / Vyšné Ružbachy | SAPAN s.r.o. | 44745583 | 8,100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130015 | 2.1.2014 | Doplnenie a rekonštrukcia kamerového systému | STOP LUP, s.r.o. | 45724351 | 8,046.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3020963796 | 6.7.2020 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 8,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011009 | 27.10.2011 | Práce na meštianskom dome | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 7,919.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2011 | 13.9.2011 | Čistenie porastov po ťažbe, čistenie plôch na zalesnenie. ochrana kultúr vyžínaním | Michal Dziak-MEPS | 43097308 | 7,867.81 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842017 | 15.4.2015 | Sadenice lesných drevín na rok 2015 | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 7,849.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28092022 | 29.9.2022 | Zmluva o poskytovaní implementačných služieb „Prístavba materskej škôlky v meste... | PRIMAVERA PO, s.r.o. | 47 604 859 | 7,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7272972939 | 21.2.2014 | Zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7,705.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2001082 | 19.2.2020 | Update CORA GEO | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 7,618.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1296/331/16P | 26.10.2016 | Zmluva o odvádzaní odpadových vôd | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 7,614.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21170577 | 30.12.2011 | práce na stavbe rekonštrukcia námestia | URANPRES, spol. s.r.o. | 31676855 | 7,591.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1390004509 | 1.10.2013 | Stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 7,568.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200081 | 15.7.2020 | Odstraňovanie nánosov z koryta potoka - povodeň | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 7,533.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865698 | 2.7.2020 | Odstraňovanie nánosov z koryta potoka - povodeň | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 7,533.30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866210 | 18.3.2024 | rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Družstevnej | ELEKTRO MONTAŽE ,Rastislav Hotáry | 44370431 | 7,527.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866316 | 12.7.2024 | Zabezpečenie umeleckého výkonu HO | SEGEDINSON s.r.o. | 56259131 | 7,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3613112012 | 22.4.2013 | Propagačné predmety rekonštrukcia ObZS | VIDEOSTUDIO PS - Pavol Sekelský | 44291647 | 7,450.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 01032011 | 4.5.2011 | Montáž oplotenia MsKS po záplavách Jún 2010 | Michal Kober | 43240895 | 7,386.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3018932660 | 2.8.2018 | Stravné lístky pre zamestnancov | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 7,200.00 EUR |
