SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 1.12.2011 | Záloha - el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 9,827.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012 | 30.3.2012 | Propagácia, reklama a intzercia - predmet zákazky "Komplexná rekonštrukcia a modernicia... | Pavol Sekelský - VIDEO STUDIO PS | 44291647 | 9,818.40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 221120231 | 24.11.2023 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia nájomného... | Ing. Otto Jendreják | 37876333 | 9,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/20110197 | 4.5.2011 | Materiál na opravu plota MsKS po záplavách Jún 2010 | MERCOR, s. r. o. | 36194441 | 9,755.71 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05052023 | 5.6.2023 | Výkon stavebného dozoru na akciu "Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ" | Ing. Branislav Vojtek | 44819854 | 9,700.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2016 | 6.12.2016 | Zmluva o dielo (zmluva o dodávke informačných technológií a služieb) | CORA GEO,s.r.o. | 31612989 | 9,585.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1612043 | 2.1.2017 | Server | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 9,585.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590003898 | 14.8.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,534.66 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2011 | 30.3.2012 | Inžiniersko-investorské činnosti | INPO POPRAD s. r. o. | 36501476 | 9,528.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865620 | 25.11.2019 | Práce naviac a práce súvisiace s technickými zmenami PD, "Rek. MK, ulica Školská" | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 9,521.47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190358 | 19.12.2019 | Rekonštrukcia MK ul. Školská | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 9,521.47 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24620163 | 24.6.2016 | Zmluva o prenechaní majetku do užívania | Lesy mesta Podolínec, s.r.o. | 50332490 | 9,460.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292015 | 12.6.2015 | Sadenice - smrek, jedľa, buk, smrekovec, javor | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 9,418.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2011 | 16.6.2011 | Vyzdvihovanie sadeníc
Rozvoz sadeníc Čistenia plôch pred zalesňovaním Umelá obnova lesa -... |
Michal Dziak-MEPS | 43097308 | 9,338.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 3.2.2011 | Fa za el. energiu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 9,167.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42035 | 17.2.2014 | Dodávka sadbového materiálu | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 9,120.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL30/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 0092014 - sadenice - buk, jedľa | Anna Argalášová Arnika | 9,120.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 200300031 | 4.6.2013 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 9,089.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1290004116 | 25.9.2012 | Stravné lístky dôchodcovia | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,080.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1390000684 | 20.2.2013 | stravné listky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 9,080.88 EUR |
