SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Mandátna | 01062022 | 1.6.2022 | Výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby: „Využitie aerotermálnej energie pre ZŠ“ | Ing. Branislav Vojtek | 44819854 | 11,640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 7.11.2013 | Záloha el. energie | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,524.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 16062017 | 19.6.2017 | Kúpna zmluva | Dominik Cirák rod. Cirák, Silvia Ciráková rod. Sykoriaková | 11,436.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 20.2.2013 | elektrika | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,353.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 31.5.2013 | Záloha el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,353.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 9.8.2013 | Záloha el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,319.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 5.3.2012 | Faktúra za elektrinu | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,301.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 4.5.2012 | Záloha el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,301.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 4.9.2012 | El. energia záloha | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,301.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 10.12.2012 | záloha elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,301.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212008 | 10.12.2012 | Spracovanie projektovej dokumentácie | Ing.arch.Marian Lupták | 31786146 | 11,213.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700339 | 23.11.2017 | detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 11,017.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400371 | 10.6.2014 | oprava a údržba MsKS | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 10,886.95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865958 | 11.4.2023 | úprava komunikácií - vyspravenie výtlkov | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 10,806.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 1.10.2012 | Dodávka a montáž strešného plášťa ObZS | Rábek s.r.o. | 36 609 790 | 10,737.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190025-1 | 29.7.2019 | Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty ul. Lesná | Ing. Viliam Čech | 34347470 | 10,674.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200200452 | 10.12.2012 | Stavebné práce rekonštrukcia ObZS | EURO-BULDING, a. s. | 35683066 | 10,383.71 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 50/2015/§54-VZ | 1.6.2015 | Podpora zamestnávania | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | 10,256.20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2012 | 25.6.2012 | Zmluva o dielo | Matúš Gurega | 43595375 | 10,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152012 | 4.9.2012 | Regály a PC stoly - nová knižnica | Matúš Gurega | 43595375 | 10,200.00 EUR |
