SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2141114704 | 3.6.2014 | autorská odmena za licenciu | SOZA | 00178454 | 754.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL42/2014 | 20.5.2014 | Fa č. 52014 - ťažobné práce | Fudaly Pavol | 751.45 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682-12 | 14.1.2020 | Elektr. energia - Lesy, MsKS, VO Bernoláková, Klub dôchodcov | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 751.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012163 | 8.1.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130042 | 31.5.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130064 | 28.6.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130090 | 23.8.2013 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140001 | 10.1.2014 | Stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140064 | 27.5.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140107 | 9.9.2014 | stravné lístky dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290137682 | 26.1.2018 | preddávková platba el. energia | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 750.00 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 2/Kz/2020 | 5.6.2020 | Predaj pozemku | Maroš Smoleň | 750.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865894 | 9.11.2022 | Vystúpenie - Mikuláš | Divadelný Svet | 50528611 | 750.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/D/2024 | 1.2.2024 | Poskytnutie dotácie | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 | 750.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160237 | 20.1.2017 | Pluhovanie traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 748.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 392015 | 30.11.2015 | železiarsky materiál, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 747.06 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18264 | 18.10.2018 | zmluva o poskytovaní služieb (firewall) | somi systems a.s. | 36041432 | 747.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191573 | 23.10.2019 | Ročná podpora produktu Kerber | SOMI System a.s. | 36041432 | 747.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866200 | 28.2.2024 | Nákup stromov | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 746.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866073 | 16.6.2023 | Kontrola bezpečnosti detských ihrísk a multifunkčného ihriska | EKOTEC spol. s. r. o. | 00687022 | 745.20 EUR |
