SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220030878 | 13.5.2020 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - apríl 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220031045 | 8.6.2020 | Technik PO a činnosti BTS - máj 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220031082 | 8.6.2020 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - máj 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220031374 | 14.7.2020 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - jún 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220031331 | 14.7.2020 | Technik PO a činnosti BTS - jún 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220031596 | 29.7.2020 | Služby v oblasi tech. a elektr. zariadení - júl 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220031664 | 29.7.2020 | Technik PO a činnosti BTS - júl 2020 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220032380 | 1.12.2020 | Kontrola hydrantov - Lesná 334/1 | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 100.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220032379 | 1.12.2020 | Kontrola hydrantov - Sv. Anny 784/81, 82 | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 94.32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865800 | 19.10.2021 | Bleskozvod na Mestskom kultúrnom stredisku | Livonec SK, s.r.o. | 48121347 | 2,497.94 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866172 | 9.1.2024 | Výmenník GAJO do kotla | ORIGINAL TRADE s.r.o. | 48050296 | 55.05 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522018 | 18.2.2016 | GSM alarm bezdrôtový zálohovaný | Peruntech s.r.o. | 48040801 | 114.85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865710 | 9.11.2020 | Ochranný uzáver na postrekovač | PEHI s.r.o. | 48018457 | 10.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866280 | 24.5.2024 | Školenie MOPaS | Speseko s.r.o. | 47960566 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351901117 | 23.9.2019 | Kancelárske potreby | Papírenské zboží Hodonín v.o.s. | 47900865 | 20.79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866297 | 10.6.2024 | Oprava kotla BAXI ul. Lesná 1 | Schmidt Ľuboslav | 47863625 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140008 | 21.5.2014 | tabuľa k projektu | Bruno Factory s.r.o. | 47707305 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15010 | 5.6.2015 | preprava členov - protipožiarna ochrana | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 310.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 13092017 | 14.9.2017 | Výmena strešnej krytiny na Dome služieb v Podolínci | Erno H s.r.o. | 47686928 | 30,958.86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700047 | 24.10.2017 | Výmena strešnej krytiny- Dom služieb | Erno H s. r. o. | 47686928 | 11,888.02 EUR |
