SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 216030993 | 14.6.2016 | Technik PO a činnosť BTS za 5/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216031227 | 28.7.2016 | Technik PO a činnosť BTS 6/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216031479 | 11.8.2016 | Technik PO a činnosť BTS za 7/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216031664 | 20.9.2016 | Technik PO a činnosť za 8/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216031664 | 27.9.2016 | Technik PO a činnosť BTS za 8/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216031873 | 28.10.2016 | TEchnik PO a činnosť BTS 9/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216032091 | 18.11.2016 | Technik PO a činnosť BTS 10/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216032166 | 22.11.2016 | Prehliadka protipož.techniky- has.prístroje,hydranty | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 213.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216032291 | 19.12.2016 | Technik PO a činnosť BTS 11/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | |
| Detail | Faktúra došlá | 216032511 | 30.12.2016 | Technik PO a činnosť BTS za 12/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217030037 | 25.1.2017 | Oprava- PHP praškovy | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 36.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217030143 | 15.2.2017 | Technik Po a činnosť BTS 1/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217030385 | 21.3.2017 | Technik PO a činnosť BTS 02/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217030601 | 20.4.2017 | Technik PO a činnosť BTS za 3/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217040251 | 19.5.2017 | Plnenie vzduchových fliaš- protipož .ochrana | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 36.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217030804 | 19.5.2017 | Technik PO a činnosť BTS za 4/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217040370 | 3.7.2017 | plnenie ocelových fliaš | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 30.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217040364 | 3.7.2017 | Revizia bleskozvodu obzs | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 169.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031029 | 6.7.2017 | technik PO a činnosť BTS 5/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031275 | 17.7.2017 | Technik PO a činnosť BTS 6/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
