SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 866521 | 7.4.2025 | Zabezpečeniu umeleckého výkonu - Podolínsky jarmok 2025 | Lucia Mišíková | 48247952 | 940.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1642016 | 12.4.2016 | Zmluva o nájme MSKS | Unimarket, s.r.o., | 48225576 | 83.82 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866448 | 17.1.2025 | Kancelárske kreslo | Kancelárske stoličky.com s.r.o. | 48215686 | 143.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866020 | 19.9.2023 | Vypracovanie ŽoNFP | SK Projekt s. r. o. | 48195286 | 5,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160086 | 12.4.2016 | struna | Marián Richter - VIKTÓRIA HÁMOR com. | 48193143 | 100.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150027 | 21.3.2016 | Oprava pneu - traktor | VRS cars s.r.o. | 48164771 | 88.32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866488 | 27.2.2025 | Toner Xerox | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 300.09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866288 | 29.5.2024 | varešky a lopáre na súťaž vo varení guláša 2024 | VELKOOBCHOD ORION, spol. s.r.o. | 48155403 | 47.95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865557 | 4.9.2019 | Kancelársky stôl | Stolárstvo Šavel s.r.o. | 48141275 | 2,446.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132019 | 9.12.2019 | Kancelársky stôl - 3 ks | Stolárstvo Šavel s.r.o. | 48141275 | 2,446.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20102021 | 20.10.2021 | Prenájom plochy na ZBox | Packeta Slovakia s. r. o. | 48136999 | |
| Detail | Faktúra došlá | 09072018050 | 26.7.2018 | Nafukovacie atrakcie pre deti - prenájom | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 450.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28102015 | 28.10.2015 | Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi a na zabezpečenie BOZP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 170.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030424 | 16.12.2015 | technik PO a činnosť BTS 11/2015 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15030551 | 4.1.2016 | technik PO a činnosť BTS za 12/2015 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030188 | 22.2.2016 | technik PO a činnosť BTS za 1/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030431 | 14.3.2016 | technik PO a činnosť BTS za 2/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216040104 | 16.3.2016 | naplnenie vzduchových fliaš- protipož.ochrana | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 45.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030570 | 14.4.2016 | technik PO a činnosť BTS za 03/2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216030793 | 13.5.2016 | technik PO a činnosť BTS za apríl 2016 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
