SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865694 | 20.8.2020 | Aktualizácia hrobových miest | DATAZ s. r. o. | 47537825 | 990.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/11/2013 | 13.11.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | KAMIMEDICAL, s.r.o. | 47506717 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | 210220202 | 22.2.2020 | Dodatok č.1 k zmluve o nájme nebytových priestorov | KAMIMEDICAL, s.r.o. | 47506717 | |
| Detail | Zmluva Nájomná | Dodatok č. 2/Kam | 10.1.2024 | Dodatok k nájomnej zmluve o nebytových priestorov KAMIMEDICAL | KAMIMEDICAL s.r.o | 47506717 | 302.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181253 | 15.5.2018 | virtuálna prehliadka farského kostola | Alphabet s.r.o. | 47505508 | 300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/ZoD/2014 | 27.3.2014 | Zmluva o dielo | Stromservis,s.r.o., | 47504404 | |
| Detail | Faktúra došlá | 042014 | 14.4.2014 | výrub stromov | STROMSERVIS, s.r.o. | 47504404 | 1,082.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17010363 | 3.7.2017 | školenie | RNDr. Ján Balog ProFuturo | 47502568 | 60.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866093 | 29.11.2023 | Vianočné ozdoby | Proki s r.o. | 47490373 | 165.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5082014 | 5.8.2014 | Zmluva o prenájme nebytových priestorov MsKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 83.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21112014 | 21.11.2014 | Zmluva o prenájme MsKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 118.82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2552016 | 25.5.2016 | Zmluva o nájme nebytových priestorov MSKS | Flea market, s.r.o., | 47490268 | 83.82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042015 | 3.8.2015 | Hudobné vystúpenie skupiny U.K.N.D. "Podolínec sa zabáva 2015" | ART REAL SLOVAKIA, s.r.o. | 47485787 | 550.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866176 | 19.1.2024 | Rezivo - DHZ | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 245.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866227 | 25.3.2024 | Rezivo | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 132.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866268 | 30.4.2024 | Rezivo | JuPA Šugy s.r.o. | 47444746 | 735.84 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 1/2015-L | 2.3.2015 | dodávka tovaru - ihlič sort. sur. dreva | SNW s.r.o. | 47442701 | |
| Detail | Faktúra došlá | 201500745 | 26.10.2015 | 186-dielna sada náradia - protipožiarna ochrana | Prochoice, s.r.o. | 47405554 | 124.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400371 | 10.6.2014 | oprava a údržba MsKS | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 10,886.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400149 | 1.4.2014 | náradie protipožiarnej ochrany | ERANSA s.r.o. | 47387785 | 438.29 EUR |
