SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 217040251 | 19.5.2017 | Plnenie vzduchových fliaš- protipož .ochrana | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 36.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217030804 | 19.5.2017 | Technik PO a činnosť BTS za 4/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217040370 | 3.7.2017 | plnenie ocelových fliaš | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 30.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217040364 | 3.7.2017 | Revizia bleskozvodu obzs | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 169.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031029 | 6.7.2017 | technik PO a činnosť BTS 5/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031275 | 17.7.2017 | Technik PO a činnosť BTS 6/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031474 | 11.8.2017 | Technik PO, činnosť BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031714 | 13.9.2017 | Technik PO a činnosť BTS za 08/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217031931 | 12.10.2017 | Technik PO a činnosť BTS za 9/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217032140 | 6.11.2017 | zabezpečenie funkcie technika PO a BTS za október | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217032226 | 14.11.2017 | Kontrola hydrantov, hasiacich prístrojov, skúška požiarnej hadice | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 168.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217032439 | 18.12.2017 | Technik PO a BTS 11/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217032575 | 9.1.2018 | technik PO a BTS 12/2017 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217040940 | 9.1.2018 | oprava php, plnenie vzduchom | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 51.78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZEMPA161017D | 31.1.2018 | revize el.zariadení | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218040017 | 20.2.2018 | oprava php, plnenie fliaš vzduchom | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 59.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030203 | 27.2.2018 | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosť BTS | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030350 | 18.4.2018 | poskytovanie služieb v oblasti technických elektrických zariadení 2/2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030414 | 18.4.2018 | technik PO a činnosť BTS 02/2018 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218030424 | 18.4.2018 | školenie kontr. skupín z OPP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 120.00 EUR |
