SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 4201516 | 17.7.2015 | Diagnostika ABS - autobus ISUZU | Norwit Slovakia s.r.o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 186003167 | 22.7.2015 | Diagnostika ISUZU | NORWIT Slovakia s.r.o. | 31734553 | 33.60 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 221020191 | 22.10.2019 | Didaktické pomôcky | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 38,378.70 EUR |
| Detail | Zmluva Kúpna | 221020192 | 22.10.2019 | Didaktické vybavenie – knižničný fond | Škola.sk, s.r.o. | 50 293 893 | 26,461.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865729 | 23.11.2020 | Diely kolumbária a montáž | Jozef Bilák | 17122805 | 5,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019254 | 20.12.2019 | Diely na kosačky, posypovací vozík | Róbert Fucha-REPO | 34917250 | 1,010.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1912019 | 31.12.2019 | DISS - elektronizácia | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 4,855.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1811023 | 5.12.2018 | DISS - riadenie podaní | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 2,373.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180002 | 8.6.2018 | divadelné predstavenie | Divadlo na Sídlisku. o. z | 51634805 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180002 | 20.6.2018 | Divadelné predstavenie | Divadlo na Sídlisku. o. z | 51634805 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2019 | 18.3.2019 | Divadelné predstavenie "Marfušine dobrodružstvá" | OZ NA DOSKE | 37884409 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012 | 3.5.2012 | Divadelné predstavenie - transfer vyúčtovanie | THEATROBALANS Spišská Belá | 42230586 | 150.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865458 | 21.2.2019 | Divadlo pre deti- Marfuškine dobrodružstvá | OZ NA DOSKE | 37884409 | 250.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042027 | 25.7.2017 | Dlažba | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 1,075.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9042038 | 17.10.2018 | Dlažba - urnový háj | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 538.20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866225 | 9.4.2024 | dlažba na chodník na nádvorí MsÚ | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 1,079.77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20171138 | 16.5.2018 | Dlažba na cintorín | KLARTEC, spol. s r.o. | 36231355 | 806.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2214003881 | 20.2.2014 | Dobierka-knihy-Mestská knižnica | IKAR, a. s. | 00678856 | 63.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7002050735 | 9.6.2020 | Dobropis - vrecká na psie exkrementy | OPTYS, spol. s r.o. | 42869048 | -71.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1904039 | 16.4.2019 | Dobropis k fa. č. 1904006 | 1. STT, s.r.o. | 36834378 | -33.43 EUR |
