SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 67000019 | 10.12.2013 | Dobropis na neoprávnené výdavky Regenerácia Mariánskeho námestia | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | -9,800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018087 | 27.4.2018 | dobropis na servisné poplatky | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | -959.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014046 | 18.9.2014 | dobropis za prevádzkovanie internetového portálu | RVC-ZO | 31951502 | -49.50 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 7/§52a/2015/ŠR | 4.3.2015 | Dobrovoľnícka služba | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny | 37937740 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865931 | 3.3.2023 | dočasný pútač | Dávid Hanzely - Tlačiareň Ľubovňa | 47335432 | 588.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180016 | 12.1.2018 | dochádzkový systém | Webicon s.r.o. | 44681445 | 1,127.28 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866065 | 17.10.2023 | dodanie a montáž kombinovaného kotla | Jozef Marhefka - Stempak | 51100029 | 6,148.31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866064 | 17.10.2023 | dodanie a montáž komína na požiarnej zbrojnici | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 3,571.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150011 | 22.6.2015 | dodanie a výmena skla v PVC okne | ESA s.r.o. | 47579374 | 95.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865542 | 5.8.2019 | Dodanie kameňa | ŠTRKOTREND s. r. o. | 36470589 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865564 | 10.9.2019 | Dodanie kameňa | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 2,838.65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866104 | 19.1.2024 | dodanie materiálu a montáž priečky na hasičskej zbrojnici | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 3,494.94 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 072012 | 18.7.2012 | Dodanie osobného motorového vozidla 2ks | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 31,027.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214001 | 31.1.2014 | dodanie projektovej dokumentácie | Ing.arch.Marian Lupták | 31786146 | 374.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150269 | 28.9.2015 | dodanie výpalkov - oprava dverí protipožiarna ochrana | KL - Construct, s.r.o. | 43769845 | 150.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 1302020 | 13.2.2020 | Dodatky k Nz | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1701397 | 5.4.2017 | Dodatočný informačný riadok-Zlaté stránky | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 60.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16602118 | 4.4.2016 | dodatočný zápis-zlaté stránky | MEDIATEL spol. s.r.o. | 35859415 | 60.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | 20165 | 1.6.2017 | dodatok | Ján Chlpáň | 17122724 | 550.39 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 007 | 3.4.2019 | Dodatok č. 007 k Zmluve o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 |
