SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865584 | 25.10.2019 | Demontáž a montáž okien a dverí | Maroš Šebest | 41987438 | 1,091.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13003 | 29.3.2013 | Demontáž a montáž okien ObZS | Maroš Šebest | 41987438 | 121.24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866019 | 18.9.2023 | demontáž a montáž okien, montáž parapetov | Maroš Šebest | 41987438 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150052 | 7.12.2015 | demontáž bocianieho hniezda | Výškové práce | 47072717 | 482.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4418625 | 5.12.2018 | Demontáž gamatky - Shop | Gascentrum, s.r.o. | 31728481 | 103.69 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21082021 | 26.10.2015 | Demontáž hniezda | Výškové práce | 47072717 | 482.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00702012 | 10.12.2012 | Deratizácia | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | 147.40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865611 | 9.12.2019 | Deratizácia | Ján Beskyd-DDD | 33072981 | 50.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865671 | 7.5.2020 | Deratizácia | Lukáš Šujeta-DDD | 44407513 | 261.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866063 | 17.10.2023 | Deratizácia | Lukáš Šujeta-DDD | 44407513 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866376 | 17.9.2024 | Deratizácia nebytových objektov v správe MsÚ | Lukáš Šujeta-DDD | 44407513 | 419.04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866375 | 17.9.2024 | Deratizácia spoločných priestorov v bytových domoch Lesná 1, Sv. Anny 81,82, Nám. Mariánske... | Lukáš Šujeta-DDD | 44407513 | 152.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019000109 | 5.6.2019 | Detská párty s ujom Ľubom | Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo | 33903590 | 500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032018 | 21.6.2018 | Detské atrakcie - Deň detí | Dáša Babičová-DAMI | 40127524 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02072019 | 13.8.2019 | Detské atrakcie - Podolínsky jarmok | Ján Kotarba | 41879554 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12089 | 8.8.2012 | Detské ihrisko | TOMKO - SK s.r.o. | 36483290 | 840.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 102017 | 23.10.2017 | Detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 13,221.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1700339 | 23.11.2017 | detské ihrisko | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 11,017.55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865940 | 17.3.2023 | detské ihrisko | KAPSPORT s.r.o. | 53606728 | 14,989.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190053 | 12.9.2019 | Detský event | NEJA s.r.o. | 50 700 952 | 540.00 EUR |
