SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180605 | 6.9.2018 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 117.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180879 | 30.11.2018 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 419.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190350 | 30.4.2019 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 185.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190582 | 12.7.2019 | Čistiace prostriedky MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 183.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004018 | 5.12.2018 | Čistiace prostriedky MsÚ | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 20.85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200000419 | 7.2.2019 | Čistiace prostriedky ObZS, MsÚ, DS + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 71.17 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865435 | 17.1.2019 | Čistiace prostriedky, skartovače | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 820.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160548 | 30.8.2016 | Čistiace prostriedky- MsÚ, MsKS | BRISTON s.r.o. | 45547921 | 87.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200003517 | 7.9.2017 | Čistiace prostriedky-MsÚ, DS,MsKS | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 62.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020007 | 25.2.2020 | Čistiace, kancelárske potreby, OPP | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 85.43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 522016 | 5.2.2016 | čistiaci prostriedok do profi umývačky riadu | Gastro Vrábeľ, s.r.o., | 43897452 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0200001218 | 20.4.2018 | čistriace prostriedky msu, msks, obzs | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 54.33 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865689 | 16.7.2020 | Čítačka čipov | Ing.Vladimír Pasler | 12586021 | 125.60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5201522 | 16.11.2015 | čižmy | E L S T R O T E , spol. s r.o | 30222915 | 126.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10150046 | 27.2.2015 | čižmy aktivačná činnosť | Mária Repaská - Pracovné odevy | 30666171 | 271.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20153191 | 25.11.2015 | čižmy koženofilcové §54 | Elstrote spol. s r.o. | 30222915 | 118.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018017 | 20.2.2018 | Cleerio servisné poplatky | CLEERIO SK s.r.o. | 46812342 | 959.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160032 | 29.6.2016 | Členský poplatok | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150026 | 17.12.2015 | Členský poplatok - lesná škôlka | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 100.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012014 | 27.10.2014 | členský poplatok za rok 2014 | Občianske združenie "Partnerstvo pre región" | 100.00 EUR |
