SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 180028 | 9.7.2018 | Nákup materiálu - hasiči | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 87.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190066 | 30.9.2019 | Nákup materiálu - Hasiči | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 42.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019028-1 | 4.11.2019 | Nákup materiálu - Hasiči | Mária Šatalová | 33083321 | 113.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200026 | 11.5.2020 | Nákup materiálu - kosačky, DS, oprava vodovodu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 60.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200021 | 9.6.2020 | Nákup materiálu - kosačky, sklad odpadu, Dom Služieb, bytovka + OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 342.64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020035 | 13.5.2020 | Nákup materiálu - Lesy, pumpa ul. J.Smreka | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 49.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012056 | 16.5.2012 | Nákup materiálu - motorová píla | Róbert Fuchs - REPO | 34917250 | 360.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200022-1 | 30.3.2020 | Nákup materiálu - MsKS, lavičky ul. Družstevná | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 24.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200017 | 13.5.2020 | Nákup materiálu - MsÚ, DS, vináreň, pódium, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 504.13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200003 | 6.2.2020 | Nákup materiálu - ObZS, bašta | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 126.07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200034 | 4.6.2020 | Nákup materiálu - Shop, MsKS | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 175.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12017 | 16.5.2012 | Nákup materiálu - toner | Peter Baltazarovič- P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 29.55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190083 | 14.11.2019 | Nákup materiálu - uhlová brúska, lion batéria, nabíjačka batérii | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 97.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020037 | 13.5.2020 | Nákup materiálu - vináreň + OPP | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 76.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200593 | 3.5.2012 | Nákup materiálu hasiči | Slavomír Šiška | 43857710 | 103.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865707 | 27.10.2020 | Nákup materiálu na CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 836.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400122 | 5.2.2014 | Nákup materiálu na protipožiarnu ochranu | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 49.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018003 | 27.2.2018 | nákup materialu udržbarského, opp | Mária Šatalová | 33083321 | 106.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54180112 | 11.10.2018 | Nákup materiálu ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 10.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190019 | 8.4.2019 | Nákup materiálu, kúpeľňa Baštová 27 | J.D.J. Trans, spol., s. r. o. | 46448152 | 757.04 EUR |
