SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 220180810 | 5.11.2018 | Nákup pneumatík a diskov - protipožiarna | ALD MOBIL s.r.o. | 45950849 | 548.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201900680 | 6.5.2019 | Nákup pohárov - komisia kultúry a športu | Martin Adamčík - MAAD | 41452534 | 35.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502672 | 7.9.2015 | Nákup pohárov a medailí na súťaž - protipožiarna ochrana | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 231.56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865976 | 16.6.2023 | Nákup pohárov na prípitok | CORA GASTRO s.r.o. | 44857187 | 286.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2159901318 | 19.11.2015 | Nákup prihlasovacích a odhlasovacích lístkov na trvalý pobyt | Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. | 31331131 | 14.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052020 | 3.6.2014 | Nákup prostriedku na ničenie buriny | LOS-Agro s. r. o. | 36189987 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 22015327 | 11.12.2015 | Nákup reklamnej plachty- protipožiarna ochrana | MTV BROTHERS ASSETS, s.r.o. | 46288805 | 30.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042059 | 18.12.2017 | Nákup selektorov | SEAK, s.r.o. | 46150749 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865970 | 22.5.2023 | Nákup služobných zbraní: krátke guľové zbrane 9mm | AUTOSPOL O.K., s.r.o. | 36459518 | 936.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865712 | 23.11.2020 | Nákup spotrebičov | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 318.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180018 | 11.5.2018 | nákup stavebného a údržbárskeho materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 151.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180018 | 9.5.2018 | nákup stavebného a údržbárskeho materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 112.09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180002 | 27.2.2018 | nákup stavebného materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 103.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180007 | 5.4.2018 | nákup stavebného materiálu | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 69.26 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866200 | 28.2.2024 | Nákup stromov | A.B.I.E.S. s.r.o. | 35828501 | 746.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190102065 | 17.5.2019 | Nákup svetla | ELMIT, s.r.o. | 46143297 | 165.44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2011042 | 3.11.2011 | Nákup TDCs Limited Pack a Infringements 8+Downloadkey | Strojchem, a.s. | 36459852 | 470.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012125 | 8.11.2012 | Nákup tlačív - Doklad o pôvode | ATIS-FOREST, s.r.o. | 46490302 | 33.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18015 | 6.6.2018 | nákup tonerov | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 199.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18017 | 22.6.2018 | Nákup tonerov | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 139.90 EUR |
