SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 18031 | 31.10.2018 | Nákup tonerov - Matrika | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 347.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012004 | 26.1.2012 | Nákup tovaru | AMI-FUEL, s. r. o. | 45657548 | 39.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019 | 19.11.2012 | Nákup tovaru | Ing. Alena Marhefková | 37169793 | 109.73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018008 | 20.4.2018 | nákup údržbárskeho materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 103.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18111 | 11.12.2018 | Nákup uniakryl - prechod pre chodcov ul. Sv. Anny | O.P.O. Expres Modra, s. r. o. | 35708522 | 56.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20181389 | 31.10.2018 | Nákup vankúšov pre ZPOZ | GONEXEN s.r.o. | 51073315 | 31.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181092 | 5.11.2018 | Nákup vlajky | Signo, s.r.o. | 43930824 | 33.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20183912 | 21.9.2018 | Nákup vriec - biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 68.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200738 | 19.3.2020 | Nákup vriec - biele 75 ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 184.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20180012 | 20.2.2018 | nákup vriec zelené žlté biele | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 82.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092012 | 3.5.2012 | Nákup zámočníckeho materiálu | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 154.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1232016 | 19.1.2016 | nákup zdroja a elektroinš.materiálu-protipož.ochrana | Miloš Mulač,AKUMULÁTORY,AUTOELEKTRIKA, MĚŘICÍ TECHNIKA | 196.09 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019003 | 7.2.2019 | Nákup želez. materiálu + OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 158.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017043 | 9.1.2018 | nákup železiarskeho materiálu | Mária Šatalová | 33083321 | 44.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017039 | 27.11.2017 | nákup železiarskeho materiálu, OPP, kláštorná | Mária Šatalová | 33083321 | 459.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190046 | 10.12.2019 | Nákup žiaroviek - Lesná 334/1 | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 62.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219031713 | 6.9.2019 | Nákup, montáž a kontrola PHP | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 436.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120 | 30.9.2013 | Náplne do lekárničiek | Slofit s.r.o. - Lekáreň na námestí | 46691413 | 54.15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 866205 | 14.3.2024 | Naplnenie fliaš a revízie | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 216040104 | 16.3.2016 | naplnenie vzduchových fliaš- protipož.ochrana | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 45.43 EUR |
