SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20180004 | 18.4.2018 | nákup materiálu, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 199.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200003 | 25.2.2020 | Nákup materiálu, OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 685.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020018-1 | 19.3.2020 | Nákup materiálu, OPP - Dom Služieb | J.D.J.Trans s.r.o. | 46448152 | 170.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200027 | 14.7.2020 | Nákup materiálu, OPP - Dom služieb, kasárne, dielňa | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 367.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190064 | 20.12.2019 | Nákup materiálu, plachta | Milan Sterančák - ADEMSTAV | 33084971 | 134.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020004 | 17.1.2020 | Nákup materiálu, posypová soľ | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 482.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190088 | 14.11.2019 | Nákup materiálu, posypová soľ, OPP | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 871.51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190049 | 20.12.2019 | Nákup materiálu, tonerov | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 217.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190044 | 10.12.2019 | Nákup materiálu, vianočná výzdoba, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 454.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190051-2 | 30.12.2019 | Nákup materiálu, vianočná výzdoba, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 325.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140013 | 23.1.2014 | Nákup materiálu- prevádzkový denník, vozový zošit | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | 14.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400010 | 16.1.2014 | Nákup materiálu- trofeje crf C | Marcela Kavalková Faturová - FIRE system | 41827449 | 45.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10191595 | 12.8.2019 | Nákup medailí - hasičí | TOPA SPORT,s.r.o. | 36500623 | 150.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017048 | 9.1.2018 | nákup náradia | Mária Šatalová | 33083321 | 36.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016023 | 11.8.2016 | Nákup náradia+OPP | Mária Šatalová | 33083321 | 89.45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14082014 | 28.8.2013 | Nákup obrubníkov - chodník pri kláštore | STOR,s.r.o. | 45340161 | 603.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200143 | 8.11.2012 | Nákup PHM | Mesto Podolínec | 00330132 | 30.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12332 | 19.11.2012 | Nákup PHM | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,141.81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00151113 | 23.10.2018 | Nákup pier | NATIONAL PEN | 144.49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 14952015 | 14.12.2015 | Nákup plakety a sochy Floriána- protipožiarna ochrana | Dobrovoľná požiarna ochrana SR obchod | 00177474 | 39.00 EUR |
