SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1497/2012/D | 23.8.2012 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 80682012/UZ | 23.8.2012 | Zmluva o termínovanom úvere | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | 190,700.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 149482012/D | 23.8.2012 | Dohoda o vypňovacom práve k blankozmenke | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1419/2013/ZZ | 23.8.2012 | Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky z účtu | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 807/2012/UZ | 23.8.2012 | Zmluva o termínovanom úvere | Všeobecná úverová banka a. s. | 3132055 | 34,300.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 182012 | 27.8.2012 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Alena Červeňáková - MASVITAL | 46663185 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012069 | 28.8.2012 | Informačné technológie: HW a SW | Peter Baltazarovič - P.B.DATA CENTRUM | 43257488 | 790.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84000494 | 4.9.2012 | Záloha na predplatné Poradca 2013 | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 24.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121197 | 4.9.2012 | Sada hadíc - hasiči | Marcela Faturová - FIRE system | 41827449 | 696.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242012 | 4.9.2012 | Stavebný materiál | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 549.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12219 | 4.9.2012 | Pohonné hmoty | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 1,138.17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012111 | 4.9.2012 | Stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,900.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120039 | 4.9.2012 | Stavebný materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 152.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120106 | 4.9.2012 | Piesok | renova RN, s.r.o. | 36455954 | 235.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 4.9.2012 | El. energia nová knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 4.9.2012 | El. energia MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 612.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 4.9.2012 | El. energia záloha | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 11,301.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200391 | 4.9.2012 | Materiál na ťažné zariadenie | Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL | 10769625 | 160.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0412012 | 4.9.2012 | Stavebný materiál - oprava mosta | Ján Chlpáň | 17122724 | 63.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0442012 | 4.9.2012 | Stavebný materiál - oprava mosta | Ján Chlpáň | 17122724 | 47.04 EUR |
