SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 412113405 | 4.9.2012 | Vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 41.66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412113404 | 4.9.2012 | Vodné a stočné ObZS | Podtatranská prevádzková vodárenská spoločnosť a.s | 36500968 | 61.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122917 | 4.9.2012 | VOK 2ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 394.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00972012 | 4.9.2012 | Nopová fólia na ObZS | Baláž Jozef - VMV stavby a obchod | 37683497 | 76.01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012 | 4.9.2012 | Kostýmy na dni mesta | Občianske združenie Škola umenia | 42089379 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120088 | 4.9.2012 | Vyplácanie rozhodcov dorast a žiaci | Podtatranský futbalový zväz | 31956793 | 260.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230800812 | 4.9.2012 | Betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 652.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12056 | 4.9.2012 | oprava krovinorezu | Ján Mrug | 34918591 | 266.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 230800912 | 4.9.2012 | Betón | KOBE SK s.r.o. | 45937273 | 244.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20122935 | 4.9.2012 | Vývoz TDO júl 2012 | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,292.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12031257 | 4.9.2012 | Technik PO a činnosť BTS za júl 2012 | LIVONEC, s. r. o. | 31730671 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2741148834 | 4.9.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 202.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1741148828 | 4.9.2012 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 82.27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2121124374 | 4.9.2012 | Licencia na dni mesta | SOZA | 00178454 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272012 | 4.9.2012 | Občerstvenie hasiči | Karol Bondra | 44134487 | 302.54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152012 | 4.9.2012 | Regály a PC stoly - nová knižnica | Matúš Gurega | 43595375 | 10,200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 00742012 | 4.9.2012 | Ozvučenie na dni mesta | Ján Zibura Kovo - výroba | 33880123 | 559.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120038 | 4.9.2012 | Stavebný materiál - plot na ihrisku | STOR,s.r.o. | 45340161 | 1,664.18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1208009 | 4.9.2012 | Dopravné náklady na školenie | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 32.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123072 | 4.9.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 214.07 EUR |
