SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 201200129 | 27.9.2012 | Faktúra za stravné lístky - zamestnanci | Mesto Podolínec | 00330132 | 259.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2012 | 27.9.2012 | Ťažba, zbližovanie a manipulácia dreva | Dziak Jozef | 35398281 | 4,247.02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/2012 | 27.9.2012 | Uhadzovanie haluziny | Dziak Jozef | 35398281 | 1,871.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2012 | 27.9.2012 | Ťažba, priližovanie, manipulácia, prerezávka dreva | Peter Hudaček | 37169211 | 3,594.23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120003 | 27.9.2012 | Faktúra za prerezávky | Kamil Duračinský | 41571584 | 1,442.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/15 | 27.9.2012 | Ťažba, manipulácia, zbližovanie dreva | Štefan Ščensný | 41145291 | 3,541.94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120005 | 27.9.2012 | Vložné na odbornú exkurziu | Združenie lesných škôlkarov | 36150622 | 90.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012/12 | 27.9.2012 | Oprava VW Bora | Štefan Maskaľ | 43119816 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/2012 | 27.9.2012 | Komplexná výroba a uhadzovanie haluziny | Pavol Fudaly | 35218258 | 3,466.25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2120149 | 27.9.2012 | Spojkový valček - autobus | TURANCAR Viliam Turan | 22679057 | 149.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201200135 | 27.9.2012 | Telefónne poplatky | Mesto Podolínec | 00330132 | 246.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0100001512 | 1.10.2012 | Minerálka | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 15.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002835 | 1.10.2012 | Kancelárske potreby | KP plus s.r.o. Kežmarok | 36475025 | 79.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123340 | 1.10.2012 | VOK 1ks | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 123.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132012 | 1.10.2012 | Dodávka a montáž strešného plášťa ObZS | Rábek s.r.o. | 36 609 790 | 10,737.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7209641531 | 1.10.2012 | Telefón Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1121312 | 1.10.2012 | Materiál na zábradlie na most pri MŠ | Ing. Štefan Repka - Ferimex | 33084998 | 178.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0532012 | 1.10.2012 | Fošne na most pri MŠ | Ján Chlpáň | 17122724 | 22.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120053 | 1.10.2012 | Údržbársky materiál | STOR,s.r.o. | 45340161 | 284.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072012 | 1.10.2012 | Rodinné prídavky | Magdaléna Klejová | 37682199 | 20.00 EUR |
