SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 519182734 | 20.12.2019 | Vodné, stočné - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 2.65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182759 | 20.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Hasiči | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 24.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182740 | 20.12.2019 | Vodné - MsKS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 60.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182739 | 20.12.2019 | Vodné, stočné - Fitko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 31.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182736 | 20.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - MsÚ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 184.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182737 | 20.12.2019 | Vodné, stočné - Garáž Letná | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 26.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182735 | 20.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Klub dôchodcov | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 70.92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182733 | 20.12.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Shop | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 111.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519182732 | 20.12.2019 | Vodné, stočné - Dom smútku | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 124.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190049 | 20.12.2019 | Nákup materiálu, tonerov | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 217.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190060 | 20.12.2019 | Dosky - Garáž ul. Lesná | Chlpáň Ján | 17122724 | 78.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019142 | 20.12.2019 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 235.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019138 | 20.12.2019 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 331.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195972 | 20.12.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 541.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195770 | 20.12.2019 | Vývoz kontajnerov | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 290.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195740 | 20.12.2019 | Vývoz konvy | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 3,652.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-11 | 20.12.2019 | Elektr. energia - Dom Služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697117902 | 20.12.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3,127.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219032535 | 20.12.2019 | Technik PO a činnosti BZS za mesiac november 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219032466 | 20.12.2019 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - november 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
