SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20010001 | 14.1.2020 | Sklá na dvere na VEGU | Šálek s.r.o. | 496.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 169574256 | 14.1.2020 | Reproduktor | Muziker a.s. | 35840773 | 956.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865664 | 14.1.2020 | Oprava rozvodu kanalizácie - Dom služieb | Marián Boďo | 44981236 | 3,904.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784-4 | 15.1.2020 | Elektr. energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 228.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290078162-12 | 15.1.2020 | Elektr. energia - Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50.21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2290240203-9 | 15.1.2020 | Elektr. energia - Vináreň | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 50.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-13 | 15.1.2020 | Elektr. energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 38.46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865628 | 15.1.2020 | Nábytok - Mestský úrad | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 1,022.46 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865631 | 15.1.2020 | Pohostenie | SLK-HALA | 50115723 | 397.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190552 | 16.1.2020 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 392.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865629 | 16.1.2020 | Kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 1,132.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 160192020 | 16.1.2020 | Príkazná zmluva | Veronika Miturová | 200.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16012020 | 16.1.2020 | Záložná zmluva | Štátny fond rozvoja bývania | 31749542 | |
| Detail | Faktúra došlá | 160503272 | 16.1.2020 | Káble k mixpultu | Muziker a.s. | 35840773 | 136.62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200024 | 17.1.2020 | Stolový kalendár - 900 ks | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 1,140.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2020 | 17.1.2020 | Žalúzie - Dom Služieb | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 88.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020004 | 17.1.2020 | Nákup materiálu, posypová soľ | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 482.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020001-2 | 17.1.2020 | AKU kompresor | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 29.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8648745662 | 17.1.2020 | Dodávka zemného plynu - január 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865630 | 17.1.2020 | Generálna oprava tel. ústredne | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1,745.00 EUR |
