SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865613 | 26.11.2019 | Vrecká na psie exkrementy | ekoDEA & Dr. Stefan, s.r.o. | 35919965 | 69.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865603 | 27.11.2019 | Znalecký posudok | Ing. Štefan Zima | 100.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019155 | 27.11.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 1,020.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195646 | 27.11.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.01 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865604 | 28.11.2019 | Vydanie článku | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 50.00 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 28112019 | 28.11.2019 | Dodatok č.1 | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865612 | 28.11.2019 | Turistické známky | Rusnák Ernest | 34804889 | 242.50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865605 | 29.11.2019 | Svetlá | ELMIT, s.r.o. | 46143297 | 56.70 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29112019 | 29.11.2019 | Grafické spracovanie Podolínskeho spravodaja | Veronika Miturová | 200.00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865608 | 1.12.2019 | Zastavovacia štúdia IBV KRIŽAVA - II. etapa | RG ATELIÉR, s.r.o. | 45271011 | 2,400.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865606 | 2.12.2019 | Autorský dozor | Projekčná kancelária ARCHA, s.r.o. | 45 371 415 | 100.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865607 | 2.12.2019 | Smartphone | ARAŠID spol. s.r.o. | 36054241 | 614.98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3332019 | 2.12.2019 | Kominárske práce - MsKS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 47.59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3342019 | 2.12.2019 | Kominárske práce - ObZS | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 54.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3322019 | 2.12.2019 | Kominárske práce - Dom Služieb | KMEKOM, s.r.o. | 46742557 | 32.99 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865614 | 2.12.2019 | Oblátky s potlačou | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 120.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865616 | 4.12.2019 | Hrnčeky s potlačou | Vyrobené mnou , Roman Bekeš | 51904721 | 413.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200004319 | 5.12.2019 | Čistiace prostriedky - MsÚ, ObZS, MsKS, D.S. + OPP | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 104.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195671 | 6.12.2019 | Vývoz kontajneru | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 135.84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20195675 | 6.12.2019 | Vývoz kontajneru | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 161.77 EUR |
