SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 8475615581 | 15.2.2019 | Vyúčtovacia faktúra zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -2,132.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2300266247-1 | 18.2.2019 | Elektrická energia - Kyčora | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 38.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190019 | 18.2.2019 | Pneumatiky, disky, servisné práce | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 737.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190253 | 18.2.2019 | BOZP - január 2019 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1902004 | 18.2.2019 | Dopravné náklady | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 35.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219040066 | 18.2.2019 | Revízia oceľových fliaš 30 MPa - hasiči | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 162.58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019017 | 18.2.2019 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 433.88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190011 | 18.2.2019 | Nákup kancelárskeho materiálu | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 200.29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19007 | 18.2.2019 | Vytýčenie stavby Trafostanica | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 70.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 707777 | 18.2.2019 | Hubica na vysávač | Electrolux Slovakia s.r.o. | 31358446 | 24.28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019141 | 19.2.2019 | Vankúš s menom - ZPOZ | GONEXEN s.r.o. | 51073315 | 18.09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865455 | 19.2.2019 | Spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok | Project Consult s.r.o. | 36500712 | |
| Detail | Faktúra došlá | 19020124 | 20.2.2019 | Kniha s partnermi v rámci prezentácie | CSB spol.s.r.o. | 36754749 | 803.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865456 | 20.2.2019 | Koše na triedený odpad | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 171.39 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865457 | 20.2.2019 | Nábytok MsÚ | Gastro nabytok24.sk | 25335219 | 1,814.60 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 1/DHz/2019 | 20.2.2019 | Dohoda o spoločnom hasičskom zbore | Obec Lomnička | 00330027 | 2,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dohoda | 2/DHz/2019 | 20.2.2019 | Dohoda o spoločnom hasičskom zbore | Obec Jurské | 0032675 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19022019 | 21.2.2019 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865458 | 21.2.2019 | Divadlo pre deti- Marfuškine dobrodružstvá | OZ NA DOSKE | 37884409 | 250.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019006 | 21.2.2019 | Kúzelnícke vystúpenie | Pegas Magic s.r.o. | 44139322 | 350.00 EUR |
