SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865450 | 24.1.2019 | Projektor na MsZ | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,047.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-2018 | 24.1.2019 | Vyúčtovacia faktúra (01.01.2018-31.12.2018) | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 924.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8210002029 | 24.1.2019 | Opravná faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865451 | 24.1.2019 | Zimné pneumatiky | A.P.AUTO, s.r.o. | 44525508 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02240002775 | 25.1.2019 | Faktúra za el. energiu - Sv. Anny 784/81,82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 4.26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519100174 | 25.1.2019 | Faktúra - vodné, stočné - Sv. Anny 784/81,82 | PVPS | 36500968 | 193.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02019009 | 25.1.2019 | Faktúra - zviazanie zápisníc s MsZ 2017 | Anna Pavlovská | 34312005 | 20.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14-14190020 | 25.1.2019 | Nákup kníh pre stavebný úrad | JAGA GROUP, s. r. o. | 35705779 | 34.73 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865452 | 28.1.2019 | Zariadenie na úpravu tratí | KL-Construct | 43 769 845 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190003 | 29.1.2019 | Oprava riadenia plynovej kotolne v Dome Služieb | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 366.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901500 | 29.1.2019 | Verejný prenos zvukových záznamov za rok 2019 | Slovgram | 17310598 | 38.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8225729884 | 29.1.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190002 | 29.1.2019 | Grafické práce - spracovanie kalendára | Mikuláš Beskyd ml. | 51259338 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197210257 | 29.1.2019 | Tlač kalendárov na rok 2019 | LAVACOM s.r.o. | 51881713 | 918.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180132 | 29.1.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180134 | 29.1.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180133 | 29.1.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180135 | 29.1.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 157.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901006 | 29.1.2019 | Odrhňanie a vyvážanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190005 | 29.1.2019 | Kamera, mikrofón, statív | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 577.40 EUR |
