SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 519102784 | 8.2.2019 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 337.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519102755 | 8.2.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 155.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519102754 | 8.2.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 51.12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002784/2 | 8.2.2019 | Elektrická energia - šatne MŠK | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740/2 | 8.2.2019 | Elektrická energia - Shop, Električka, ObZS, VO, Úrad práce, Dom služieb, Dom smútku,... | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 2,202.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190001/1 | 8.2.2019 | Posypová soľ | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 270.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901047 | 8.2.2019 | Obnovenie služieb technickej podpory - 10 licencií | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 194.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1901046 | 8.2.2019 | Technická podpora, školenie, ASW Update | CORA GEO, s. r. o. | 31612989 | 6,418.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201901008 | 8.2.2019 | Odhrňanie snehu | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 871.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219030282 | 8.2.2019 | Technik PO a činnosť BTS - január 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219030216 | 8.2.2019 | Služby v oblasti tech. elektr. zariadení - január 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31190005 | 8.2.2019 | Zmena odberateľa | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 8.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19036 | 8.2.2019 | PHM - január | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 448.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865460 | 8.2.2019 | Dopravné značenie ul. Sv. Anny | Ing. Gabriela Záremská - ZAREMKOM | 50452738 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019045 | 11.2.2019 | Viazanie kníh | Anna Pavlovská | 34312005 | 30.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5219031698 | 11.2.2019 | Projektor | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1,052.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5219033284 | 11.2.2019 | Nástenný držiak | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 59.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190008 | 11.2.2019 | Modernizácia LAN siete | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 114.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 31190006 | 12.2.2019 | Zmena odberateľa | PVPS | 36500968 | 8.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002240002775 | 12.2.2019 | El. energia - Sv. Anny 784/81, 82 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 74.00 EUR |
