SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 150794 | 3.6.2015 | elektroinštalačný materiál | Elektro Alica - Valčáková Alica | 31004369 | 64.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015007 | 4.6.2015 | Nájomná zmluva - Kyčora | Katarína Česáková | 66.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 462015 | 4.6.2015 | Zmluva o nájme KN-E 848/1 v k.ú. Pilhov | František Činčila | 9.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7278302323 | 4.6.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 512.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 04/2015 | 5.6.2015 | Ťažobné práce | Peter Hudáček | 37169211 | 1,850.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0200002115 | 5.6.2015 | Čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 12.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 06/2015 | 5.6.2015 | Ťažobné práce | Jozef Dziak | 46193618 | 1,057.38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16212 | 5.6.2015 | PHM 05/2015 | TECHPETROL s.r.o. | 36469688 | 1,122.57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15010 | 5.6.2015 | preprava členov - protipožiarna ochrana | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 310.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150218 | 5.6.2015 | vrece polypropylénové | R.M.L. Trenčín, s.r.o. | 36349631 | 656.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842024 | 8.6.2015 | Oprava kosačky | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1508493 | 8.6.2015 | Knihy do knižnice | ABC shop, s. r. o. | 43800050 | 71.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6611511775 | 8.6.2015 | Poplatok za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení Slovak Telekom | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24.00 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015008 | 11.6.2015 | Prenájom chaty Kyčora | Andrea Džurňáková | 66.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 292015 | 12.6.2015 | Sadenice - smrek, jedľa, buk, smrekovec, javor | Anna Argalášová Arnika | 35539925 | 9,418.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201506002 | 12.6.2015 | práce traktorom - vývoz fekálií MsKS | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201506001 | 12.6.2015 | práce traktorom - nakladanie kompostoviska | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 396.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015080 | 12.6.2015 | stravné lístky dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 2,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2774370239 | 12.6.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4774370206 | 12.6.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
