SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 15028 | 17.6.2015 | oprava krovinorezu a kosačky | Ján Mrug | 34918591 | 164.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2632015 | 17.6.2015 | profesionálna umývačka riadu | Gastro Vrábeľ, s.r.o. | 43897452 | 1,300.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150472 | 17.6.2015 | BOZP za 05/2015 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20152038 | 17.6.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 142.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292301374 | 17.6.2015 | elektr.energia MsÚ - preplatok | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | -1,472.78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7278302324 | 18.6.2015 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 180.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4201515 | 18.6.2015 | kancelársky tovar a spotrebný materiál | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 372.33 EUR |
| Detail | Zmluva o reklame | §269 OZ | 19.6.2015 | Zmluva o reklame | POLYFORM, s.r.o. | 31679137 | 200.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842025 | 22.6.2015 | Oprava a údržba DD SL 578BD | ALD MOBIL s.r.o. | 10769625 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1280/2015/138 | 22.6.2015 | Zmluva o nájme bytu | Mária Horváthová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1268/2015/138 | 22.6.2015 | Zmluva o nájme bytu | Jana Daubnerová | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2/2015 | 22.6.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Jaroslav Klein | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 7505167976 | 22.6.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 74.95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515132315 | 22.6.2015 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 28.33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515132308 | 22.6.2015 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 74.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150011 | 22.6.2015 | dodanie a výmena skla v PVC okne | ESA s.r.o. | 47579374 | 95.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201525 | 22.6.2015 | rezivo-lavičky ul.Lesná,pieskovisko ul.Sládkovičova | Alojz Kačur Píla pri kaštieli | 40124622 | 86.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15028 | 22.6.2015 | stojan na mikrofón,káble,mikrosystém Sony | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 208.90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212015 | 22.6.2015 | audit účt.závierky | Ing. Pavel Fianta audítor | 1,295.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 10150027 | 22.6.2015 | stĺp oceľový | Katarína Bujňáková - KAM | 34654135 | 198.00 EUR |
