SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0200002515 | 2.7.2015 | čistiace prostriedky | Peter Smandra - Pod Gaštanom | 10768017 | 50.47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4201517 | 2.7.2015 | Asfaltovanie chodníka | CBR, s.r.o. | 45562776 | 871.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 632009695 | 6.7.2015 | Skladovanie osiva | Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik | 36038351 | 67.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0492015 | 6.7.2015 | Spevnenie svahu krajnice cesty a priepust | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 3,961.24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2015 | 6.7.2015 | Ťažobné práce | Dziak Jozef | 46193618 | 2,033.30 EUR |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015011 | 6.7.2015 | Prenájom Kyčory | Monika Bučorová | 66.00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6072015 | 6.7.2015 | Nájomná zmluva na časť pozemku KN-C 1011/1 v k.ú. Podolínec | Mária Kovalčíková | 4.60 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 001526 | 8.7.2015 | prepravné osôb - maratón | BUS KARPATY spol. s.r.o. | 31693113 | 180.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192015 | 8.7.2015 | železiarsky materiál, OPP | Bc. Jozef Selep STONAKO | 40318575 | 138.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1590003295 | 8.7.2015 | stravné lístky zamestnanci | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 4,769.98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08072015 | 8.7.2015 | Kúpna zmluva na pozemok KN-C 790/5 | Martin Zamkovský | 987.70 EUR | |
| Detail | Zmluva Nájomná | NZL č. 2015012 | 9.7.2015 | Nájomná zmluva - Kyčora | Marek Kubis | 66.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20152220 | 9.7.2015 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 136.15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2015095 | 9.7.2015 | stravné lístky zamestnanci | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6300142218 | 9.7.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 496.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 33026085 | 9.7.2015 | knihy do knižnice 53ks | KYBEROS Group, s.r.o. | 44792042 | 458.45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16258 | 9.7.2015 | PHM za 06/2015 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 617.49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150252 | 9.7.2015 | výfuk a servisné práce | MPT Predaj - Servis s.r.o. | 46968059 | 137.08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5775320773 | 9.7.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22015 | 9.7.2015 | murárske práce a pokladanie lam.podlahy Dom služieb | Dominik Hanečák | 40320995 | 326.26 EUR |
