SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2015001 | 22.5.2015 | podanie stravy - protipožiarna ochrana | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515122596 | 25.5.2015 | stočné Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 19.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515122598 | 25.5.2015 | vodné a stočné Zdr.stredisko | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 43.79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102015 | 25.5.2015 | stav.dozor Regen.centra mesta | Stanislav Šivčo - EMIX Podolínec | 31004407 | 4,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15036 | 25.5.2015 | registrácia záložného práva | JUDr. Igor Čabra, notársky úrad | 35517751 | 168.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7268298501 | 25.5.2015 | zemný plyn | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 805.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7773417404 | 25.5.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740 | 25.5.2015 | elektr.energia verejné osvetlenie | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 5,351.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240186425 | 25.5.2015 | elektr.energia Knižnica | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 151.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002753 | 25.5.2015 | elektr.energia MsKS | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 344.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2773417382 | 25.5.2015 | internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 515122597 | 25.5.2015 | vodné a stočné Dom služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 51.53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5773417396 | 25.5.2015 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 126.35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15106 | 25.5.2015 | Gastronádoby a pokrievky do MsKS | ALVEX, spol. s r.o. | 34139435 | 109.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2215005227 | 25.5.2015 | Knihy do knižnice | IKAR, a. s. | 00678856 | 67.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1507191 | 27.5.2015 | Olej SHELL do traktora | Olejcentrum s.r.o. | 44647361 | 45.98 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2/2015 | 27.5.2015 | Nájomná zmluva za hrob | Filip Kruľ | 8.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112015 | 27.5.2015 | archeologický výskum | ARCHEOVÝSKUM s.r.o. | 46570870 | 1,640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1162015 | 27.5.2015 | znalecký posudok-parc.č.163/2, 1062/2 k.ú.Podolínec | Ing. Ján Štupák | 33084475 | 50.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150383 | 27.5.2015 | BOZP za 04/2015 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 80.68 EUR |
