SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20141160 | 16.4.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 144.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217197667 | 16.4.2014 | elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 2,410.48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201404001 | 16.4.2014 | vývoz fekálií | TOMAK, s.r.o. | 31675981 | 79.68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6760747229 | 16.4.2014 | telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 212.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014141 | 16.4.2014 | Úhrada fa za výrobu plechových boxov pre Protipožiarnu ochranu | KL-Construct, s.r.o. | 43769845 | 240.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DFL24/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 30129 - PHM 03/2014 | TECHPETROL s. r. o. | 643.49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL25/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 14010 - rež. materiál, oprava mot. píl | Ján Mrug | 270.90 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL26/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 3/2014 - ťažobné práce 03/2014 | Peter Hudáček | 1,459.46 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL28/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 14009 - toner | Peter Baltazarovič | 48.25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL29/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 2014039 - školenie vodičov | Peter Rečičár Autoškola REČIČÁR | 260.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL30/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 0092014 - sadenice - buk, jedľa | Anna Argalášová Arnika | 9,120.00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DFL27/2014 | 17.4.2014 | Fa č. 22014 - ťažobné práce | Pavol Fudaly | 3,532.40 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20141382 | 23.4.2014 | vývoz triedeného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 2,260.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1090214137 | 23.4.2014 | prehliadka dýchacích prístrojov protipožiarnej ochrany | Techno Group, spol. s.r.o. | 35838213 | 280.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201409 | 23.4.2014 | materiál na protipožiarnu ochranu | Mária Šatalová | 33083321 | 122.70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42044 | 24.4.2014 | Výmena 4 ks zorníkov - DHZ | Techno Group, spol. s.r.o. | 35838213 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 20141412 | 25.4.2014 | biele vrecia | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 107.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140025 | 25.4.2014 | údržby cesty | JUNO DS s. r. o. | 36501522 | 3,596.76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20141430 | 25.4.2014 | ekos kontajner | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 139.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2202014 | 25.4.2014 | kniha-účtovné súvzťažnosti v samospráve | RVC-ZO | 31951502 | 23.00 EUR |
