SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 865579 | 16.10.2019 | Podolínsky spravodaj | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 291.31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201909003 | 15.10.2019 | Ozdoby na vianočnú výzdobu | Blue Butterfly Design s.r.o. | 44 129 084 | 4,926.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242877926 | 15.10.2019 | Internetové služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 28.93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242877978 | 15.10.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 21.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242877957 | 15.10.2019 | Telefónne služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 103.14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8242822890 | 15.10.2019 | Mobilné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 152.46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519165794 | 15.10.2019 | Zrážky - Kasárne | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 276.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519165831 | 15.10.2019 | Zrážky - Knižnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 17.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519165833 | 15.10.2019 | Vodné, stočné, zrážky - ObZS | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 100.06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519165832 | 15.10.2019 | Vodné, stočné, zrážky - Dom Služieb | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 101.44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190283 | 15.10.2019 | Rekonštrukcia chodníka na ul. Vansovej | Ing. Milan Štupák - IVS | 10769676 | 3,300.50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19109 | 15.10.2019 | Posypový materiál | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 484.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194841 | 15.10.2019 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 193.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20192289 | 15.10.2019 | BOZP - september 2019 | Pracovná zdravotná služba s. r. o. | 36833118 | 77.69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190286 | 15.10.2019 | Čajové pečivo - Deň úcty k starším | MARIANNA, s.r.o. | 44511159 | 42.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190115 | 14.10.2019 | Strava pre dôchodcov | Juraj Galajda | 10771999 | 182.40 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 09102019 | 14.10.2019 | Dodávka a montáž dvoch detských ihrísk | B - komplet s.r.o. | 36 600 326 | 24,650.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07102019 | 14.10.2019 | Predaj pozemku KN-C 1125/49 | VMV stavby a obchod, s.r.o. | 44578903 | 42,928.32 EUR |
| Detail | Zmluva o dielo | 14102019 | 14.10.2019 | Žiadosť o projekt | MEDIINVEST Consulting s.r.o. | 45483078 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190046-1 | 11.10.2019 | Dosky, fošne, hranol - ObZS, Garáž Letná, lavičky-mesto+MsKS | Ján Chlpáň | 17122724 | 163.20 EUR |
