SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2020002 | 23.1.2020 | Práce s plošinou | ELPROMONT TATRY s.r.o. | 31696571 | 426.91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200006 | 23.1.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020006 | 23.1.2020 | Stravné lístky - dôchodcovia | Helena Smandrová - G.H.S. | 33073899 | 3,400.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200002 | 22.1.2020 | Oprava kotla - Knižnica | Ing. Milan ZUBAL - Keras | 11949627 | 418.10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120015 | 22.1.2020 | Audit účtovnej závierky za 4. štvrťrok 2019 | GemerAudit spo. s.r.o. | 31681301 | 1,080.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8456136119 | 21.1.2020 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu (01.01.2019-31.12.2019) | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,409.43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20003 | 21.1.2020 | Kancelárske potreby | Peter Baltazarovič P.B. DATA CENTRUM | 43257488 | 600.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20005 | 21.1.2020 | Polohopisný a výškopisný plán Hliník | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 200.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200019 | 21.1.2020 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 169.75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7293028703 | 21.1.2020 | Elektrická energia - Lesná 334/1 | Východoslovenská energetika, a. s. | 44483767 | 60.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020003 | 20.1.2020 | Spracovanie projektu dopravy na "Rekonštrukcia komunikácie ul. Sládkovičova" | ZAREMKOM s. r. o. | 52 343 413 | 2,150.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20200024 | 17.1.2020 | Stolový kalendár - 900 ks | Tlačiareň Kežmarok GG s.r.o. | 45691312 | 1,140.05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 002/2020 | 17.1.2020 | Žalúzie - Dom Služieb | PS TRADE Slovakia, s. r. o. | 36495751 | 88.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020004 | 17.1.2020 | Nákup materiálu, posypová soľ | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 482.36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020001-2 | 17.1.2020 | AKU kompresor | J.D.J. Trans, spol. s.r.o. | 46448152 | 29.11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8648745662 | 17.1.2020 | Dodávka zemného plynu - január 2020 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,874.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865630 | 17.1.2020 | Generálna oprava tel. ústredne | Ing. Miroslav Šiffer CONEX | 10833293 | 1,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190552 | 16.1.2020 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 392.10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865629 | 16.1.2020 | Kamenivo | BAPAS s.r.o. | 36491110 | 1,132.80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 160192020 | 16.1.2020 | Príkazná zmluva | Veronika Miturová | 200.00 EUR |
