SlovenskyVerejný register odberateľských vzťahov
Povinne zverejňované informácie podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Od 1.9.2020 prechádzame na systém zverejňovania faktúr cez portál egov.podolinec.eu.
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 119269 | 11.10.2019 | Nôž, unášač, olej, filter, skrutka, čiapka | KOVOSPOL KK, s.r.o. | 36477451 | 198.30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19086 | 11.10.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 127.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19087 | 11.10.2019 | Geometrický plán | Miroslav Ščurka - Geodet | 10768394 | 127.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 865578 | 10.10.2019 | Kniha s partnermi | CBS spol. s r.o. | 36754749 | 1,980.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20194712 | 10.10.2019 | Zber veľkoobjemového a nebezpečného odpadu | EKOS, spol. s.r.o. | 36168475 | 740.71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190007 | 10.10.2019 | Kováčske práce na mestskom mobiliári | František Osifčin | 41910126 | 1,500.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019027-1 | 10.10.2019 | Vypracovanie projektu parkoviska na ul. Družstevnej | ZAREMKOM s. r. o. | 52 343 413 | 800.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219032093 | 10.10.2019 | Technik PO a činnosti BTS - september 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 204.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219032014 | 10.10.2019 | Služby v oblasti tech. a elektr. zariadení - september 2019 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 154.32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190114 | 10.10.2019 | Stravné lístky - dôchodcovia | Juraj Galajda | 10771999 | 640.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0822019 | 10.10.2019 | Stolárske práce na mestskom mobiliári | Dominik Kamenec | 44981864 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019234 | 10.10.2019 | Pohľadnice, magnetky - Podolínec | CAMEDIA, s.r.o. | 46761951 | 235.20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3091945803 | 9.10.2019 | Stravné lístky - zamestnanci | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | 36391000 | 5,745.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54190107 | 9.10.2019 | Materiál ZPOZ | COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo | 00169111 | 40.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 519163993 | 9.10.2019 | Zrážky - mestské komunikácie | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s | 36500968 | 3,000.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002740-9 | 9.10.2019 | Elektr. energia - Dom Služieb | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 3.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19475 | 9.10.2019 | PHM - september 2019 | TECHPETROL s. r. o. | 36469688 | 919.89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190718 | 9.10.2019 | Karty - dochádzkový systém | SYSTEM - IS s.r.o. | 44681445 | 20.70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8697065009 | 9.10.2019 | Dodávka zemného plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1,713.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190384 | 9.10.2019 | Činnosť s traktorom | Lesy mesta Podolínec s.r.o. | 50332490 | 996.00 EUR |
